подтверждение 0% НДС

[Liberty-City]

Добрый день, возник такой вопрос.
Есть ООО, работает в сфере организации перевозок. Для подтверждения нулевой ставки НДС 0% нам необходимо собрать полный комплект документов (и мы его успешно соберем в течении 180 дней, прошло только 120 дней) нам налоговая утверджает что мы должны уплатить налог 18% а потом уже уже возмещать НДС 18%. Но сумма там гигантская выходит, наш бюджет на налоги не потянет ее. И штрафы не хочется. Подскажите правомерно ли это? Мне кажется они могут с нас через 180 дней затребовать документы по этим перевозкам.

[Tortilla]

нам налоговая утверджает что мы должны уплатить налог 18% а потом уже уже возмещать НДС 18%.

- письменно утверждает? на что ссылается?

[Liberty-City]

Вопрос открыт еще. Мой Бухгалтер на аутсорсинге тоже говорит надо уплатить НДС 18% а потом возмещать. Прочитал статью 164НК РФ там сказано про 180 дней подтверждения. Кто нибудь на практике сталкивался? Ссылаются о том что мы долдны отчитаться за 4 квартал. И если мы не можем подтвердить их сейчас то надо уплатить а потом перезачтется.

[voknep]

Вопрос открыт еще. Мой Бухгалтер на аутсорсинге тоже говорит надо уплатить НДС 18% а потом возмещать. Прочитал статью 164НК РФ там сказано про 180 дней подтверждения. Кто нибудь на практике сталкивался? Ссылаются о том что мы долдны отчитаться за 4 квартал. И если мы не можем подтвердить их сейчас то надо уплатить а потом перезачтется.

Как это бывает, Вы собираете документы в течении 180 дней и отдаете в налоговую на подтверждение, если не успели собрать накручиваете ндс на реализацию, а там платите в общем порядке (но все равное имеете право собрать позже и подтвердить в течении 3 лет), инспектора всегда так говорят потому что им нужно выполнять план - естественно если вы подтвердите раньше, то не заплатите, а возместить сможете. Так что вперед подтверждаем, возмещаемся! ни копейки государству!

[Liberty-City]

Спасибо. Но еще 180 дней не прошло. Прошло только 90. Дилемма надо ли платить НДС 18 по экспорту? При текущем отчете (за 4 квартал) У нас обязательно все будет. Но только в апреле. Документы с таможни приходят с опозданием. Можно ли сейчас подать документы как 0 а потом документами подтвердить?

[voknep]

Спасибо. Но еще 180 дней не прошло. Прошло только 90. Дилемма надо ли платить НДС 18 по экспорту? При текущем отчете (за 4 квартал) У нас обязательно все будет. Но только в апреле. Документы с таможни приходят с опозданием. Можно ли сейчас подать документы как 0 а потом документами подтвердить?

если срок не истек, то начислять а соответсвенно платить ндс не надо, если соберете доки до истечения срока заполните раздел 4 (уточненку), опоздаете тоже его (уточненку), опоздаете а потом соберете заполните раздел 5 (уточненку), в смысле подадите уточненку если все эти действия будут совершены после срока сдачи декларации. А если Вы подадите заявление , то без документов его просто не примут зачем оно нужно

[Liberty-City]

Я все равно ничего не понял. Пытался получить разъяснение у своего бухгалтера-аудитора не теряется ли смысл этих 180 дней смысл вообще в них если НДС все равно надо платить..сумма гигантская выходит у меня даже оборотки не хватит погасить НДС......на что получил ответ не хочешь платить НДС то я не буду подавать отчет по 0% ...походу распрощался я с аудитором. из предыдущего поста
если срок не истек, то начислять а соответсвенно платить ндс не надо
А если Вы подадите заявление , то без документов его просто не примут зачем оно нужно
не понимаю

[gnews]

ничего не понял

почитайте тут http://www.klerk.ru/buh/articles/294214/

[voknep]

Я все равно ничего не понял. Пытался получить разъяснение у своего бухгалтера-аудитора не теряется ли смысл этих 180 дней смысл вообще в них если НДС все равно надо платить..сумма гигантская выходит у меня даже оборотки не хватит погасить НДС......на что получил ответ не хочешь платить НДС то я не буду подавать отчет по 0% ...походу распрощался я с аудитором. из предыдущего поста
если срок не истек, то начислять а соответсвенно платить ндс не надо
А если Вы подадите заявление , то без документов его просто не примут зачем оно нужно
не понимаю

Реализовали Вы на экспорт, хотите воспользоваться льготой и обложить операцию по ставке 0%, а также взять НДС к вычету по затратам (или МПЗ) которые в этой операции участвовали.
Что бы воспользоваться этой льготой Вы должны 1) сдать декларацию с заполненным разделом 4 2) Подать заявление 3) Представить подтверждающие документы
НК дает Вам 180 дней что Вы бросились собирать документы, в течении этого времени, Вам не нужно начислять НДС на эту операцию, но и к вычету НДС Вы взять не имеете права.
Собрали документы, инспектора приняли решение о подтверждении, с легким сердцем облагаете по ставке 0% то есть ничего, и смело берете НДС к вычету.
Не успели за отведенное время собрать доки, обложили реализацию по ставке 18%, приняли к вычету - разницу заплатили в бюджет