Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

Аноним, при УСН 15% взносы являются обычным расходом. Строка 280 для УСН 6%

[Аноним]

Над.К, спасибо! То есть раз нулевые доходы, то и расходы (взносы в ПФР) можно не указывать? Для непонятливых =)

[Над.К]

Если Вы не хотите указать в декларации убыток (а его ведь в следующие периоды использовать для уменьшения налогооблагаемой базы), то расходы не указываете

[Будур]

Проверьте пожалуйста строки декларации. Заполняю впервые.
ИП зарегистрировано 22.04.13
УСН 6 %.
Авансы и взносы в ПФР не платились

Доходы:
за полугодие - 95000
за 9 месяцев - 182000
всего за год - 446300

030 - 0
040 - 5700
050 - 10920
060 - 15858
070 - 0
090 - 0

210 - 446300
240 - 446300
260 - 26778
280 - 0

[Над.К]

Все верно

[Будур]

Все верно

Но так как я ничего не платила, то оплачивать мне все же сумму по строке 260, а не 060 ?

[Над.К]

да

[Ivan87]

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с заполнением декларации.
ИП УСН 6%, регистрация 14.11.2013, в 2013 году доходов не было.
Декларацию заполнял в "Налогоплательщик ЮЛ"
1. Стр. 1 - в программе в поле "с приложением подтверждающих документов на _ листах" стоит прочерк - на печать выводит пустые клетки, в поле "Дата" стоит сегодняшняя дата - на распечатанном листе также пусто. Будет ли являться ошибкой, если заполнить эти поля "от руки"? Либо как исправить ошибку в программе.
2. Далее по заполнению строк:
030 -
040 -
050 -
060 0
070 -
080 -
090 -

201 6
210 0
220 -
230 -
240 0
250 -
260 0
270 -
280 0
Ранее встречал на форуме информацию о том, что в декларации нельзя писать "0", а везде ставится прочерк - так ли это и являются ли в данном случае "0" некорректным заполнением?

[Над.К]

Дату надо ставить от руки. Нет прочерка где-то, поставьте черной ручкой и все
Странное заполнение декларации, прям скажем. Но я думаю, что налоговой будет все равно, прочерки или нули

[Khelga]

Доброй ночи, профессионалы! Прошу вашей помощи!
ИП на УСН 15%.
В 2013 деятельность не велась и чуть не пропустила сейчас срок сдачи декларации.
В 2013 были только уплачены взносы за 2012 год в пенсионный , медстрах (уплатить до конца 2012 года забыла и платила уже в 2013 году).
Подскажите, пожалуйста:
1.Надо ли в отчете за 2013 год где-то отражать эти расходы… и если нужно, то с учетом оплаченных пени или без?

[Khelga]

И еще - я собираюсь закрывать ИП в ближайшее время.
В 2014 деятельность не велась и не будет. (взносы за 2013 были уплачены в 2014 с учетом пени).
Нужно ли в моем случае отражать расходы в Декларации?

Заранее спасибо!

[Над.К]

Не надо

[Khelga]

Над.К, спасибо!
Значит в декларации везде будут прочерки?
И еще..., знаю, что не совсем по теме, но если возможно - подскажите, пожалуйста... Обязательно ли менять ОКАТО на ОКТМО?

[Над.К]

В декларации в поле ОКАТО должны стоять цифры ОКТМО.
В пустой декларации ставятся прочерки

[Khelga]

Над.К, спасибо за помощь!

[Khelga]

ОКТМО можно взять из письма статистики?
последние три клеточки ставим прочерки? или все же нули?

[Будур]

Еще подскажите, пожалуйста, что включается в доход при УСН 6%

У меня совместные закупки.
Деньги собираются на мою личную карту.
Далее я их снимаю и кладу на р/счет для перевода поставщику.
Сумму кладу равную сумме перевода поставщику + комиссия банка за обработку платежек и принятие налички на счет.

Например,
кладу на счет 95000-00.
Из них 94850-00 - перевожу поставщику
138-00 - комиссия за примем налички
12-00 - комиссия за обработку платежки.

Какой доход у меня?

[Аноним]

Подскажите, а какие проблемы с excel - форматом декларации ? По какой причине и к чему придирается налоговая ? У меня форма из консультантплюс, вроде все сверил, с образцом на сайте налоговой сходится, заполнилось нормально.

[Ivan87]

Дату надо ставить от руки. Нет прочерка где-то, поставьте черной ручкой и все
Странное заполнение декларации, прям скажем. Но я думаю, что налоговой будет все равно, прочерки или нули

Спасибо за информацию.
Также вопрос, ставить ли печать ИП на 1 странице или это только для организаций? (Печать имеется)

[Над.К]

последние три клеточки ставим прочерки? или все же нули?

Прочерки

Еще подскажите, пожалуйста, что включается в доход при УСН 6%

У меня совместные закупки.

Это зависит от договоров, которые Вы заключаете. Но это не для обсуждения в данной теме.

Подскажите, а какие проблемы с excel - форматом декларации ? По какой причине и к чему придирается налоговая ?

Они не хотят её вносить руками в программу. Только и всего.

Также вопрос, ставить ли печать ИП на 1 странице

Нет

[гом75]

Добрый день.Запуталась.Проверьте пожалуйста.ИП 6% "доходы" с работниками

Доходы (нарастающим)
1кв 1 782 166
полугодие 2 216 160
9 мес 2 604 672
год 3 296 989

Взносы (нарастающим)
1кв 21200
полугодие 56347
9 мес 84973
год 163002

Оплата авансовых
1кв 77332
полугодие 13026
9 мес 11655

В декларации :
210 3296989
240 3296989
260 197819
280 98909

030 85730
040 76623
050 78140
060 20770 ?

А фактически платить ничего не должна ?

[ЕЛЕНА111111111]

Просьба помочь! целый день мучаюсь со строкой 070.
ИП УСН доходы 6%
налоги за 2013 год уплачивались хаотично, взносы в ПФР уплачены в конце года.
сумма налога (6% от доходов): 1 656 597 × 6 % = 99 396
Уплаченные стр. взносы в ПФР 35 664 р.
Уплаченные авансовые платежи за год 67 200 р.

Правильно ли:
(030-050 указываю исчисленные суммы, а не уплаченные)
030 – 30 764
040 - 67 201
050 – 80 392
060 - прочерк
070 – 16 660 ?
210 – 1 656 597
240 - 1 656 597
260 – 99 396
280 – 35 664

По факту переплата составила 3 468 р., но нужно отражать так как рассчитывается по формуле в строке 070, а именно 16 660, а не 3 468? в строке 060 прочерк, верно ли?

[Ivan87]

Еще один вопрос: если в 2013 году не было доходов (при этом взносы в ПФР уплачивались) строка 280 не заполняется, верно?

[Над.К]

А фактически платить ничего не должна ?

Не должны, у Вас переплата за год получается 3103 руб.

Еще один вопрос: если в 2013 году не было доходов (при этом взносы в ПФР уплачивались) строка 280 не заполняется, верно?

Верно

[Над.К]

ЕЛЕНА111111111, как мы можем сказать, правильно или нет, если Вы никаких данных о доходах по отчетным периодам не привели?

[SoundMan]

ЕЛЕНА111111111, если Вас интересует только строка 070, то она считается исключительно по формуле 050-(260-280) и никак иначе.

[бух2007]

070 – 16 660 ?

правильно, если конечно правильно указана сумма в строке 050

[j7]

У меня не оригинальный вопрос по заполнению строк 030, 040, 050.
Вот читаю инструкцию:

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.
4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.

Не могу понять что значит "с учетом суммы авансового платежа".
Как я ее учитываю??

Д-Р 15%
Если за первый квартал получился налог 2000 р.
за пол-года (накопительным итогом доходы и расходы) 200 р.
за 9 мес. (накопительным итогом доходы и расходы) 5000 р.
Что я пишу в строках 040 и 050??

[Над.К]

200
5000

[гом75]

[QUOTE=Над.К;54295393]Не должны, у Вас переплата за год получается 3103 руб.


большое спасибо за ответ