Подскажите, пожалуйста,
у нас есть покупатель ООО ОСНО, который должен 4млн.руб. (дружественная компания)
ранее выли сделаны такие записи в бух учете у нас
Д 62 К 90-1 4млн.
Д 90-3 К 68 610т.р.
Вопрос: если мы им простим долг, какое налогообложение повлечет эта сделка у той и другой стороны?
и какие проводки нужно сделать обеим сторонам.....
и какие налоговые риски может повлечь данная операция
у вас будет внереализационный расход, не принимаемый для целей налогооболожения
у покупателя будет внереал.доход, включаемый в базу по прибыли
проводки
91.2 62 ваши
60 91.1 у покупателя на ОСНО
риски минимальны, только вы переплатили 610 ндс в бюджет, а покупателю оплатить 400т.руб .налога на прибыль(и микроскопический риск что налорги попросят восстановить НДС с покупки)
megatronsam, Спасибо Большое!
не могу высчтитать, как получилась сумма- 400тр налога на прибыль.....
подскажите, пожалуйста
Последний раз редактировалось Lara77; 16.07.2014 в 12:34.
А как давно должен?Сообщение от Lara77
не давно. Год примерно.
да я грубо посчитал, 4млн.руб*20%
какая итоговая сумма налога на прибыль у уплате это покупатель узнает как только составит декларацию, но вот эти 400т.руб.в любом случае увеличат базу налога
Здравствуйте.
А прощение долга разве не есть дарение? ИМХО - между коммерческими структурами запрещено по ГК.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
