Подскажите, как правильно начислить налоги в 1 с. 8.2 для налогового учета, чтобы попадало во все книги, расшифровки, кросс-отчеты правильно. Понятно, что в бух учете Д 91-Кт 68. А дальше, какие регситры как заполнить, может есть обработка какая?
 |
Подскажите, как правильно начислить налоги в 1 с. 8.2 для налогового учета, чтобы попадало во все книги, расшифровки, кросс-отчеты правильно. Понятно, что в бух учете Д 91-Кт 68. А дальше, какие регситры как заполнить, может есть обработка какая?
Ну налог по УСН скорее все-таки 99, чем 91Сообщение от scvo70
[QUOTE=Над.К;53960986]Ну налог по УСН скорее все-таки 99, чем 91[/Q
Ну да, УСН - Дт 99-Кт 68. А как разобраться со всеми регистрами, вкладками, журналами, чтоб попадало, куда надо? бьюсь пол дня. Кто как делает, поделитесь...
никто!!!!! не знает.... ужас какой, ну почему до сих пор документа в 1с нет? скока ж можно страдать бухам?
в БУ - операцией...
в НУ - при УСНО регистр КУДиР - появится когда оплатите...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
да там же еще вкладки надо заполнять-прочие расчеты, расшифровки, чтоб все правильно заполнилось. нет ни у кого специальной обработки?
ИМХО, налог при УСН никакого отношения к КУДиР не имеет. Это не расход, уменьшающий доходы, попадать он в книгу не должен. Так-что ваши хлопоты напрасны.
а я про трансп, земельный...
а про прочие расчеты, расшифровки ничего не знаю... у меня ОСНО...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
ну занесите через услуги, если страсть как документа хочется
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
а вот это хорошая идея, надо попробовать..То есть обработки не существует?
Хочется добиться совершенства- чтобы расшифровка "расходы на уплату налогов (взносов) сходилась с остатками по бухучету, сейчас не сходится, сумма в расходы попадает правильно, а остатки не идут., а если были еще бухсправки, то вообще не сходится.
попробовала на зем. налоге. Услуги- 91.02-68.09 сделать получается проводку, а вот выбрать налог начислено- уплачено нет. Дорогие бухи, есть кто, у кого сходятся остатки в налог. и бух учете по налогам. По материалам у нас все сходится-налог и бух учет, а вот с налогами проблема.
ни одного ответа за день.
Я вот не понимаю, какие остатки по налогам могут сходиться в БУ и НУ? И что вообще такое остаток по налогу
если в 1 с 8.2 нажать анализ состояния налогового учета, откроется таблица ДОХОДЫ И РАСХОДЫ по УСН ( сводные цифры КУДиР) , затем щелкаем мышкой на статье НАЛОГИ, ВЗНОСЫ и НДФЛ и открывается таблица РАСХОДЫ На уплату налогов, по которой мы сверяем правлиьность попадания расходов по налогам в КУДИР.В этой таблице остаток на начало по налогам, начислено ВСЕГО, в т.ч. принимаемые, ВЫПЛАЧЕНО, Принято к расходам, конечный остаток. По зарплате более менее сходится, не сходятся только бухсправки начислений по проверке, так как не смогли разобраться со всеми необходимыми закладками (корректировками регистров), которые надо заполнить. А вот налоги (сделанные по бухсправке )вообще не попадают даже в начисления по этой таблице (Расходы на уплату налогов)Есть еще анализ на вкладке ОТЧЕТЫ-ПРОЧИЕ-ОСТАТКИ и ОБОРОТЫ расходов по УСН. Там вообще много чего не сходится.
никто этого не делает?
Налог УСН 6% и 15% начислять правильнее помесячно или кварталом. Или значения не имеет?
Аленка бухгалтер, значения не имеет. главное перечислять вовремя.
Еще 1 вопросик по начислению УСН6%, проводка делается на всю сумму (база*6%) или на сумму (база*6%-50% налоги)?
Спасибо.
Аленка бухгалтер, как вам удобнее. вы можете в течении года делать на всю сумму, а за 4 квартал за вычетом страховых взносов. Можете каждый квартал за вычетом страховых взносов.
Спасибо. "Просто человек"
scvo70! добились ли Вы результата, я такой же букварь, хочу чтобы было красиво в анализе. я про начисление и уплату земельного налога в 1С на УСН
Прочитала на одном форуме, что нужно заполнить документ "запись КУДиР" на момент перечисления налога в бюджет (Операции / Прочие операции / Запись КУДиР), тогда все красиво в книгу встанет и в анализе закроется ...
Немного не удобно - помнить сколько и чего надо туда вносить. Предложу наверно более простой способ. Опробовано на 1С 8 КА (Комплексная)
1. Начисление налога делаем в БУ операцией Д 91 К 68.10 (Земельный налог)
2. Движение по регистрам делаем документом "Ввод начальных остатков УСН" в момент начисления.
Здесь надо сделать запись на закладке Взаиморасчеты-По налогам, Вид задолженности - Кредиторская и на закладке "Расходы УСН" - "Налоги и взносы", Отражение в УСН - Принимаются. Сумма - сумма начисленного налога.
Вот в общем-то и все. Когда налог оплачиваем, то сумма попадет в КУДИР как надо после Восстановления последовательности налогового учета УСН.
PS Кстати все можно сделать документом корректировка записей регистров, только надо знать какие регистры и какие реквизиты надо заполнить.
я сейчас с начислением пени мучаюсь как раз в комплексной...подскажите как не отражать в КУДиР?
А зачем вы их начисляете?
Для пеней в 1с только 99 счет приспособлен и при правильной проводке в КУДИР ничего не попадет
А какая беда в том, что пени не попадут в КУДиР?
Это счастье, а вовсе не беда, Вы вопрос читайте а уж потом ответ на него
начисления все понятно, а в КУДиР попадает по оплате (у меня доходы минус расходы)
разобралась...надо изменить свойство платежки на прочее списание ден.средств и там нажав кнопку КУДиР удалить сумму по строке принимаемые, вот тогда в гр.6 отражается, а в 7 нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
