предприятие на УСН выставляла с-ф и уменьшала НДС в декларации!чем грозит???

[olga_mayskaya]

Предприятие на УСН (доход-расход), выставляли счета-фактуры и сдавали декларации по НДС,НО почему-то там стоит НДС к вычету....ведь на усн ,если ндс исчисляется,то он и идет к уплате?без уменьшения.
2 декларации сданы так...
В налоговой почему-то вопросы не возникли....видимо, у них не отображается,что предприятие на УСН...
Как выйти из этой ситуации с минимальными потерями???платить НДС весь,что начислен, просто нереально,там очень много....я вижу только один выход-сторнировать начисленный НДС)))))
может кто-нибудь предложит еще варианты?

[Январь]

И какое обоснования для сторнирования вы видите?
Платить весь + пени, сдать уточненки.

[olga_mayskaya]

И какое обоснования для сторнирования вы видите?
Платить весь + пени, сдать уточненки.

ну ведь на усн не обязаны выставлять счета-фактуры и выделять ндс....на этом основании и хотела)))

[Сергей2508]

а вы уверены что предприятие на УСН?
Сторнировать НДС уже не получится, если выставлялись сч-фактуры с выделенным налогом и клиенты оплачивали его вам.
Если делать как правильно - то к этим 2 сданным декларациям сдаете уточненки (обнуляете в них вычеты) допдачиваете недостающую сумму налога + пени (это нужно до подачи уточненок) и больше никогда не берете НДС с покупателей (пока применяет УСН)

[Январь]

ну ведь на усн не обязаны выставлять счета-фактуры и выделять ндс....

Да, не обязаны. Но как только выставили, становитесь обязаны этот НДС заплатить. В декларациях, кстати, по какой строке начисление налога показывалось?

[olga_mayskaya]

а вы уверены что предприятие на УСН?
Сторнировать НДС уже не получится, если выставлялись сч-фактуры с выделенным налогом и клиенты оплачивали его вам.
Если делать как правильно - то к этим 2 сданным декларациям сдаете уточненки (обнуляете в них вычеты) допдачиваете недостающую сумму налога + пени (это нужно до подачи уточненок) и больше никогда не берете НДС с покупателей (пока применяет УСН)

что УСН-уверена
по поводу налогов -грустно...грустно,что есть такие бухгалтеры,которые хотя бы не предупреждают руководителей о рисках.....
а почему налоговая ничего не пишет?они еще не заметили ошибки?разве такое возможно?я боюсь у них уточнять))))

[бух2007]

они еще не заметили ошибки?

Ага. И не факт, что обнаружат. Одна декларация как минимум камералку уже прошла.
Как вариант, можно пока затаиться. А когда они заметят, сдать уточненку.

[olga_mayskaya]

Ага. И не факт, что обнаружат. Одна декларация как минимум камералку уже прошла.
Как вариант, можно пока затаиться. А когда они заметят, сдать уточненку.

ну можно и так....руководители не в курсе,что им столько платить надо..опять наделали с-ф в 3м квартале((((
можно конечно с ними не связываться, но блин,жалко их))а мне вроде как ничего и не стоит им помочь разобраться)

[gnews]

опять наделали с-ф в 3м квартале

Надо предупредить, пока не навыставляли ещё. Особенно,если руководство действительно не в курсе или полагает, что при УСН возможен вычет по НДС.

мне вроде как ничего и не стоит им помочь разобраться)

А вы в этой организации кем работаете?

[olga_mayskaya]

А вы в этой организации кем работаете?

слава Богу,никем)))
но предлагают вести бухгалтерию

[olga_mayskaya]

Да, не обязаны. Но как только выставили, становитесь обязаны этот НДС заплатить. В декларациях, кстати, по какой строке начисление налога показывалось?

по обычным, по о10 и 020 (там 10 и 18%) и по 130 -к вычету ндс.....
капец,сейчас посмотрела, там 807000ндс!!!!!за 2й только кв!!!!за 1й не видела еще......

[olga_mayskaya]

я тут подумала,а что если открыть филиал?их тогда сразу лишат права на усн...тогда можно будет за 4й кв хотя бы уже как на усн отчитываться...
боюсь навредить.....не знаю,как лучше(((

[Луиза]

У нас была точно такая же ситуация в прошлом году. Если Вы хотите работать с НДС, то открывайте филиал. По поводу уточненок... Я бы на Вашем месте не сдавала их до тех пор, пока налоговая не спохватится.

[Зета]

Разные отделы проверяют, вот и не увидели. Но это мина замедленного действия. С этой фирмой уже ничего не исправишь...

[olga_mayskaya]

Разные отделы проверяют, вот и не увидели. Но это мина замедленного действия. С этой фирмой уже ничего не исправишь...

я предупрежу руководство о всех рисках,пусть решают...может ее вообще закрыть,если это решит вопрос конечно...

[olga_mayskaya]

У нас была точно такая же ситуация в прошлом году. Если Вы хотите работать с НДС, то открывайте филиал. По поводу уточненок... Я бы на Вашем месте не сдавала их до тех пор, пока налоговая не спохватится.

ну я тоже так думаю...тем более,что если решат проверку провести,то проведут...и придется все уплачивать...но раньше времени лезть не хочется.

[Луиза]

Если поторопитесь, то можно перейти на ОСН в 3 квартале. Прикиньте свои возможности. Из-за большой суммы НДС к уплате фирма может сесть в лужу, что, вероятнее всего, и произойдёт. Нужно подумать об открытии второй фирмы.

[olga_mayskaya]

Если поторопитесь, то можно перейти на ОСН в 3 квартале. Прикиньте свои возможности. Из-за большой суммы НДС к уплате фирма может сесть в лужу, что, вероятнее всего, и произойдёт. Нужно подумать об открытии второй фирмы.

предложу им сегодня...открылись-то только в феврале....

[бух2007]

Зачем они вообще на УСН переходили?

[Аноним]

Руководство точно не в теме, может "помойка" обычная.
Проще слить, наверное, будет.

[olga_mayskaya]

Зачем они вообще на УСН переходили?

посоветовали так...только не учли,что им без ндс не вариант работать....

[olga_mayskaya]

Если поторопитесь, то можно перейти на ОСН в 3 квартале. Прикиньте свои возможности. Из-за большой суммы НДС к уплате фирма может сесть в лужу, что, вероятнее всего, и произойдёт. Нужно подумать об открытии второй фирмы.

решили новую открывать, поговорили вчера