ООО УСН, высавление счет-фактуры

[Ирина 83]

Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста
ООО на УСН 15%, несколько покупателей просят выставить счет-фактуру.Будет ли нарушением если я этим покупателям выставлю счет фактуру и заплачу НДС?

[mvf]

Не будет.

[Ирина 83]

и если я этим покупателям буду постоянно выписывать счет-фактуру с НДС это нормально? то есть это не разовый клиент, он готов работать только с НДС

[gnews]

если я этим покупателям буду постоянно выписывать счет-фактуру с НДС

То будете платить НДС в бюджет и сдавать декларацию по НДС.

[Ирина 83]

То будете платить НДС в бюджет и сдавать декларацию по НДС.

и могу оставаться на УСН?

[gnews]

и могу оставаться на УСН?

Да.
Вопрос только в том насколько это выгодно.

[ZZZhanna]

и входного НДС не будет, и декларацию только в электронном виде сдавать...

[Ирина 83]

и входного НДС не будет, и декларацию только в электронном виде сдавать...

то есть если даже есть входной НДС я не смогу уменьшить свой НДС так как на УСН?

[бух2007]

то есть если даже есть входной НДС я не смогу уменьшить свой НДС так как на УСН?

да

[Snumrichka]

то есть если даже есть входной НДС я не смогу уменьшить свой НДС так как на УСН?

да

[Январь]

то есть если даже есть входной НДС я не смогу уменьшить свой НДС так как на УСН?

Не сможете. Вычеты могут применять только плательщики НДС, а на УСН

[Ирина 83]

Да.
Вопрос только в том насколько это выгодно.

если у меня наценка приблизительно 20% из них я заплачу ндс 18%, у меня остается всего лишь 2%
как то вроде так получится?

[Январь]

если у меня наценка приблизительно 20% из них я заплачу ндс 18%, у меня остается всего лишь 2%

НДС не с наценки заплатите, а со всей суммы. И еще про свой упрощенческий налог не забудьте

[Ирина 83]

допустим отгрузила на 118 тыс., ндс заплачу 18 тыс, наценка приблиз.20%, я же не смогу повысить цену на товар на сумму ндс, у меня его никто не купит и получается, что я в плюсе на 5 600. При поступлении этих денег на р/с 118 тыс я должна буду заплатить по УСН 15% 17 700. И тогда аут, убыток 12 100+транспорт. Так вроде бы получается?

[ZZZhanna]

не так.

наценка приблиз.20%, ... получается, что я в плюсе на 5 600.

Если 20% наценки вы делали на покупную цену, то наценка с том числе с 118000 = примерно 19667, из них 18000 заплатите НДС, итого доход 1667.

При поступлении этих денег на р/с 118 тыс я должна буду заплатить по УСН 15% 17 700

Зачем Вы с полной суммы считаете? Надо же расходы вычесть. Если товар оплачен, (а НДС вроде бы как можно вычесть при расчета налога УСН, но тут я не уверена), то налог УСН = (118000 - 18000(НДС) - 98333 (покупная) - транспорт) *15%.

[Ирина 83]

проще наверно открыть еще одну фирму с НДС и отгружать отдельно этих покупателей, я пока не знаю какой будет оборот с этими ндсниками

[ZZZhanna]

проще наверно открыть еще одну фирму с НДС и отгружать отдельно этих покупателей

проще - обеспечить им такую цену, при которой наличие НДС не сделает для них покупку у вас менее выгодной, чем при наличии НДС и более высоким ценам. Ну и попытаться с калькулятором в руках объяснить это своему руководству и "ихнему", ибо не все это понимают.
Вести параллельно вторую фирму - и не проще, и не факт, что экономически целесообразно с учетом трудозатрат, ведения расчетного счета, системы сдачи электронной отчетности и пр.

[Ирина 83]

Спасибо большое

[Bee_Maja]

Подскажите, пожалуйста, я тоже считала, что налог УСН (у нас 6%) платится с суммы-НДС (если мы выставили счет-фактуру и НДС перечислили), почему у меня в Кудир идет вся сумма и соответственно налог машина считает на всю сумму? Где мне что исправить? Может в выписке банка надо как-то разделить сумму?

[бух2007]

почему у меня в Кудир идет вся сумма и соответственно налог машина считает на всю сумму?

Очевидно, потому что такой алгоритм заложен в программу.

http://www.klerk.ru/buh/news/406207/

[Над.К]

Только вручную вы можете исправить, программно никак.

[бух2007]

В программе наверное можно приход на р/с разбить на 2 суммы, одну из которых указать как непринимаемую

[Bee_Maja]

Очевидно, потому что такой алгоритм заложен в программу.

http://www.klerk.ru/buh/news/406207/

Так это еще только проект А я-то думала... Спасибо, придется разбить выписку банка на 2, хотя, наверное, это не совсем правильно, но другого не вижу...

Над.К, вручную есть какие-то операции или только как предположила выше? Первый раз просто сталкиваюсь с НДС на УСН.

[бух2007]

Так это еще только проект А я-то думала...

Bee_Maja, были решения судов, что НДС при УСН - не доход. Теперь вот решили наконец-то это прописать в НК

[Над.К]

Так это еще только проект

Это они решили наконец пропописать то, что и так давно известно

[Bee_Maja]

Подскажите, а на 90.1 Сумма выручки в полном объеме встает с НДС? (все та же фирма на УСН, которая выставила с-ф). Не могу никуда этот НДС деть, коряво все выходит в базе на УСН. Выписку банка разделила на 2 суммы, но это уже не сумма с НДС получилась, а 2 суммы, каждая без НДС, зато в доход по УСН не попадает...

[ZZZhanna]

Подскажите, а на 90.1 Сумма выручки в полном объеме встает с НДС?

в бух.учете - да.

[Bee_Maja]

Выписку банка разделила на 2 суммы, но это уже не сумма с НДС получилась, а 2 суммы, каждая без НДС, зато в доход по УСН не попадает...

А, нет, все-равно попадает, берет валом все поступления на р\с, не взирая на мои "не учитывать в доходе УСН"

[бух2007]

берет валом все поступления на р\с, не взирая на мои "не учитывать в доходе УСН"

Проверьте - точно из выписки банка эта сумма тянется в КДиР? Может быть она туда идет из дока реализации?
И анализ УСН сформируйте - посмотрите там доходы. Может быть Вы просто не поняли и доход отражается в 1С как доход в принципе, но в КДиР не идет

[Bee_Maja]

Проверьте - точно из выписки банка эта сумма тянется в КДиР? Может быть она туда идет из дока реализации?
И анализ УСН сформируйте - посмотрите там доходы. Может быть Вы просто не поняли и доход отражается в 1С как доход в принципе, но в КДиР не идет

Точно, открываю Кудир и нажимаю на эту сумму, выкидывает в выписку банка уменьшила выписку банка на сумму НДС, поставила в доход, распечатала Кудир и снова поправила выписку, больше пока ниче не придумала. Теперь надо как-то сам налог УСН, начисленный закрытием месяца, уменьшить. Может кто подскажет?