Огромное вам спасибо!Сообщение от Над.К
 |
Огромное вам спасибо!
Продолжу тему, письмо мое в ИФНС получили, отреагировали адекватно, пересчитали пени по состоянию на день уплаты фактической, минимального налога, я согласна с пеней,которую начислили за период с 28.10.2014 по день уплаты 20.01.2015, так по их мнению, они мне бы продолжали начислять ее до тех пор,пока зачет не проведут,или пока я недоимку не погашу по требованию. Так вот, пени пересчитают, в КРСБ поправят как надо, НО: по самому налогу все как было, так и останется, то есть при условии,что я должна начислить и уплатить минимальный, в карточку разнесли по коду единого Д-Р,а с минимального перекинут оплату по зачету. Так что пока декларация составлена ФНСом через одно место,такой бардак имеет место быть.
тата
Получается, что теперь они в карточке начисляют не минимальный налог, а минимальный налог за минусом ранее начисленных авансовых? идиотизм какой-то.
Всем здравствуйте) Подскажите, уплата авансовых в новой декларации нигде не отражается? (Не нашла по теме...)
Или записать в стр.110? т.е стр.280 - авансовые = стр.110???
не отражается
нет, 110 по формуле заполняется
Бух2007, СПАСИБО!!! Тогда вопрос еще))
Первые три квартала убытки. В последнем перекрыли убытки, и получили доход. Авансовые платили из расчета 1% по минимальному тарифу, но по строкам 280 и 120 одна и та же сумма. Это правильно? К уменьшению (стр.50, 80, 110) строят прочерки.
Если у вас в течение первых трех кварталов были убытки, то все очень просто: 280=120.
А зачем вы авансы платили вообще, если у вас убытки были? Теперь надо их зачитывать на КБК минимального.
Не поняла выражение...
Потому что знаем по прошлому году, что в конце года расчитаются по всем контрактам и налог платить нужно будет.... Чтоб по карману не так сильно било, ведь проще частями заплатить, чтоб не лупить всю сумму, да и наблюдается некоторый бардак с авансовыми отчетами....
Вы на какой КБК платили авансовые?
18210501021010000110
мин. 18210501050010000110
КБК я знаю, но как их "зачитывать"? Писать в налоговую?
Да. В налоговую писать
В прошлом году так же делали и ничего не писали... странно
Если через электронную отчетность написать примут?
Над.К, спасибо за ответ! Не знала, по прописке ОКТМО указывать или по постановке на учет.
Не перевели точно, я в новой налоговой узнавала недавно... Да и мне на адрес письмо от налоговой и ПФР о переводе не приходило. Вероятно, ФМС не передала информацию о смене прописки. В 46-й сказали либо ждать (якобы полгода для этого процесса не срок), либо самой подавать данные в 46-ю о смене адреса (выдали 3 листа).
>В декларации в разделе 1.1. появились отдельные строчки с ОКТМО... А у меня (ИП 6%, без сотрудников) была смена прописки в середине года. На учете до сих пор в >старой налоговой и налоги перечисляла туда. Хочу сначала сдать декларацию, доплатить налог годовой, а потом начать перевод из одной налоговой в другую.
>Какой указать ОКТМО в моем случае?
>Сомневаюсь, как быть с последним ОКТМО... куда платить остаток годового налога... по новому или старому адресу...
Места старой прописки
Доброго дня.
Правильно ли я понимаю, что в нулевой декларации УСН доходы в строках "Сумма" разделов 1.1 и 2.1 ставим везде прочерк? спасибо
Да
Уважаемые Клерки!
Подскажите пожалуйста, если у нас по итогам кварталов налог УСН (д-р):
1. 500
2. 20000
3. 10000
4. 200
минимальный 5700
При этом Налогоплательщик мне заполняет
1кв. начисл 500
2кв начисл 19500
3 кв уменьш 10000
4 кв уменьш 4300
и в минимальном(строка 120 раздела 2.1) прочерк, хотя минимальный больше усн(д-р.)
Оставлять как есть или внести от руки в строчки 110 и 120 раздела 2.1 значения уменьш 10000 и начисл 5700 соответственно?
Если Вы вручную введете, у вас декларация проверку не пройдет.
Разработчики декларации придумалидурацкуюформулу и она должна соблюдаться.
Спасибо за внимание к моему вопросу! Налоговики при этом правильно у себя-то хоть начислят? Интересно как они минимальный будут начислять, если в 120 строке его не убудет
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,правильно ли я подсчитал налог ИП УСН 6% (без наемных сотрудников)
1кв.- 90 802
2кв.- 264 088,50
3кв.- 353 825,50
4кв.- 670 050,95
Нужно при расчете за налоговый период использовать округление для каждой суммы за квартал?
Например, вместо 264088,50 брать 264089?
110: 90802
111: 354891
112: 708717
113: 1378768
Платежи в ПФР:
20.03.2014 - 3510
17.07.2014 - 15546
Авансовые платежи (для декларации):
020: 1938
040: 15845
070: 5684
100: 40203
Итого: 63670
Уплаченные платежи:
1кв. : 1947 (был взят курс валюты не за тот день)
2кв. : 10663 (был учтен платеж в пенсионный фонд, но дата платежа 17.07.2014 - его нельзя учитывать в этом авансовом платеже?)
3кв. : 16040 (был учтен платеж в пенсионный фонд только за 3-ий квартал, хотя в 3-ем квартале была уплачена за три квартала)
4кв. : 35020 (нужно уплатить эту сумму?)
Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть сложности/штрафные санкции со стороны налоговой?
Добрый день
А строки 050, 080, 110 (сумма налога к уменьшению) раздела 1.1 это что?
Как считать по строкам прочитала, смысла совсем не поняла.
Авансовые платежи перечисленные в декларации не учитываются, правильно?
Строки 020, 040, 070, 100 (подлежащие к уплате) раздела 1.1. ставим уже с учетом уменьшения на страховые, правильно?
Или это справочная информация?
Спасибо
Нет. округляйте только итоговую сумму: за 1 кв, за полугодие, за 9 мес, за год
да
нет никаких сложностей
это сумма к уменьшению. Значит авансовый платеж за 1 кв оказался больше, чем надо заплатить за полугодие, платеж на 9 мес больше, чем за полугодие, платеж за год больше, чем за 9 мес
да, не учитываются
да. Если в программе делаете, она сама раздел 1 заполняет. Главное, раздел 2 правильно заполните.
Спасибище!!! Поняла, вроде
Заполняла в налогоплательщике
2 раздел правильно заполнила, сумма к уплате за год вышла верная
Посмотрите, плиз, заполнение строк в декларации.
ИП, УСН 6%, доходы, без работников
Исходные данные нарастающим: 1 кв 36 007, полугодие 142 336, 9 мес 276 366, год 375 035. Взносы по 5182 ежеквартально, авнс. платеж заплатила за 9 мес 1 037 руб.
Заполняю декларацию:
раздел 1.1
040 0
050 0
070 1036
080 0
100 738
110 0
раздел 2.1
110 36007
111 142336
112 276366
113 375035
130 2160
131 8540
132 16582
133 2205
140 2160
141 8540
142 15546
143 20728
Посмотрите, плиз, заполнение строк в декларации.
ИП, УСН 6%, доходы, без работников
Исходные данные нарастающим: 1 кв 36 007, полугодие 142 336, 9 мес 276 366, год 375 035. Взносы по 5182 ежеквартально, авнс. платеж заплатила за 9 мес 1 037 руб.
Заполняю декларацию:
раздел 1.1
040 0
050 0
070 1036
080 0
100 738
110 0
раздел 2.1
110 36007
111 142336
112 276366
113 375035
130 2160
131 8540
132 16582
133 22502
140 2160
141 8540
142 15546
143 20728
Вот так нужно:
133 22502
В первом сообщении опечатка
Здравствуйте! Закрыл ИП. Дохода в этом году не было. Возникло несколько вопросов по заполнению нулевой декларации:
1) Нули в доходах и что с ними связано я не пишу, а ставлю прочерки?
2) Нужно ли заполнять поля 140-143? За этот год пока в фонды ещё не выплачивал.
Спасибо!
1. Если заполняете в екселе, то прочерки. Программа поставит нули
2. Нет
Помогите, пожалуйста! Заполняю в экселе УСН 6% ИП без работников.
Взносы в фонды по-квартальные (5183 р.), (указываю их целиком (??) в строках 140-143, верно?)
6% от доходов в каждый квартал меньше квартального взноса в фонды,
т.е. 130 меньше 140, 131 меньше 141 и т.д.
Правильно я понимаю, что в разделе 1.1 в строках 20, 40, 70, 100 пишу нули, а в строках 50, 80 и 100 вычисляю по формуле какие-то странные суммы?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
