Добрый день, подскажите, пожалуйста, в декларации по налогу на прибыль где указывается оплаченные платежи?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в декларации по налогу на прибыль где указывается оплаченные платежи?
Нигде
А по строкам 220 и 230 мы же отражаем все ,что заплатили за три квартала и в раздел 1.1 у нас уже попадает сумма,которую нужно фактически доплатить за год? Верно?
Не что оплатили, а что начислили к оплате в декларациях за предыдущие периоды
Т.е. надо брать начисленную сумму из декларации за 9 месяцев?
Если в 1 кв-ле начислили 1000 (и оплатили),
во втором - 5000 (оплатили соответственно 5000-1000,т.е. 4000),
а в 3-м кв-ле начислили 500р.
то при начисленных за год 18 000 налога в строку 210 - ставим 500р. ????
А к доплате по строке 270-271 - 17500???
Так?
Строка 210 в декларации за год = стр. 180 декларации за 9 мес. + стр. 290 декларации за 9 мес.Сообщение от Аноним
Подскажите может кто сталкивался в 1С 7.7 Бухгалтерия пытаюсь выгрузить новую декларацию по прибыли для отправки. А мне программа пишет что отчет сохраненный версией от 01.10.14 открывается версией от 01.10.2013 и далее выбираю "продолжить" ругается на новые реквизиты в отчете и не выгружает. Может какая другая выгрузка нужна для новой прибыли? все конфигурации и отчеты сегодня обновила не пойму что делать, помогите
Здравствуйте! в октябре 2013 года я приняла объект, как ОС и начала списывать амортизацию (ноябрь,декабрь).Год закрыла,отчеты сдала. и тут мне сказали, что согласно ПБУ 18/02 данный объект попадает под категорию меньше 40000 руб., а значит можно списать сразу.Посоветовали сделать корректировку ошибки.я сделала вручную Дт44 Кт 01.Далее когда сейчас стала формировать БО заметила,что не сделала корректировку на 02 счет.Октябрем делаю вручную корректировку Дт 44Кт 02-сторно на сумму 2000 (пример).Когда формирую декларацию по ННП, получается, что в Прилож.2 Листа 2 строки 131-132 прописывается сумма (-2000).У меня вопрос заключается в том, что не возникнут ли вопросы у налоговиков, почему по этой строке стоит сумма (-2000)???на что я могу сослаться???и вообще правильно ли, что я делаю исправление в 4 квартале 2014???Огромное спасибо (заранее) за ответы!!!
Проверьте, чтобы все заполнено было на всех листах, которые сдаете. Нормально выгружала из не самого свежего релиза.
Наверно все-таки ПБУ 6/01, и можно или нет списать сразу в бух.учете зависит от вашей учетной политики.
Надо делать сторно, приходовать как материалы, а потом уже списывать
Конечно, возникнут. И не надо ни на что ссылаться, надо убрать оттуда этот минус
Как убрать минус??Я так понимаю,что исправление сторно нужно делать в 1 квартале??Как исправить,чтобы счет 02 перекрылся,сторон делать Дт44 Кт 02???
Напишите пожалуйста проводки по исправлению моей ошибки??
Прошу прощения, тоесть нужно все листы сохранить перед выгрузкой, доже те что пустые? при выгрузке ссылается на незаполненный реквизит которого нет: Декларация по налогу на прибыль: Раздел 1 Подраздел 1.1 в дополнительном листе 1,
не заполнен реквизит "Признак налогоплательщика (код) (ТипНП)" . версия выгрузки 5.05
Последний раз редактировалось Аллаfed; 23.03.2015 в 13:28.
Не все, а какие сдаете. А на этих листах надо заново заполнить все коды (они слетели все в новой декларации)
Например, вручную.
Если за 2014 еще не отчитались, то в декабре 2014
Сторно:
08 - 60
01 - 08
44 - 02
Новые проводки
10 - 60
44 - 10
То есть получается, товар у нас на сумму 10000руб. мы делаем сторно вручную:
Дт08Кт60=-8474,58 руб
Дт01Кт08=-8474,58 руб
Дт44Кт02=-2824,86 руб
Новые проводки:
Дт10 Кт 60= (на какую сумму??? 10000 или 8474,58??)
Дт44Кт 10=??
разобралась, нужно было удалить папку с отчетами и поставить отчетность заново, при обновлении выгрузку почему-то не меняло на новую теперь 5.06.
10000 - это с НДС? Значит и на 10-й должно пойти без НДС 8474,58
10000 это с НДС!Все сделала..Спасибо огромное.только вот вопрос так и остался по декларации по ННП в строке 131=-2824,84.не поняла как его убрать,подскажите?!!
А может вообще эту сумму убрать из декларации?
Наступить курсором на эту ячейку и написать ноль вместо цифры. Эта строка вообще справочная, в расчете не участвует
Огромное спасибо)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
