не списывается материал в целях учета НДС

[Анжелика Ник]

##Есть ненулевые остатки по регистру "НДС по приобретенным ценностям".

но их не будет, если не было галки раздельного учета. получается,что все равно не доделано?

[Климов Сергей]

но их не будет, если не было галки раздельного учета

Почему ты уверена?
Без базы больше что-то сложно сказать.

[Анжелика Ник]

Почему ты уверена?

у меня в базе бух 2.0 так по разным организациям с галкой и без, так формируются регистры.. можно у автора вопроса попросить посмотреть документы прошлого года какие регистры по НДС в приходе были сделаны в бух 3.0 и уже после изменений в этом году

[Климов Сергей]

документы прошлого года

Проще (правильнее) посмотреть в универсальном отчете остатки по регистру накопления "НДС по приобретенным ценностям".

[Анжелика Ник]

по регистру накопления "НДС по приобретенным ценностям".

как оно туда попадет,если документ этого регистра не заполняет? но попробую посмотреть

[Анжелика Ник]

Климов Сергей, как и ожидалось по этой организации регистр пустой

[olga-osina]

я в прошлом году в 1с раздельным учетом не пользовалась, хотя он у нас был. в конце квартала вручную считала и бух. справкой делала проводку
Дт 68 Кт 19 сторно и потом на эту сумму Дт 26 Кт 19. к книге покупок прикладывала бух. справку и все.
а в этом году если декларация не сойдется с книгой покупок - у меня же отчет не примут?
а если я на необходимую сумму просто уменьшу одну счет-ф, а не все? как считаете, очень неправильно будет?

[Анжелика Ник]

в конце квартала вручную считала и бух. справкой делала проводку
Дт 68 Кт 19 сторно

а книги покупок и продаж???

[Анжелика Ник]

а если я на необходимую сумму просто уменьшу одну счет-ф, а не все? как считаете, очень неправильно будет?

естественно это будет не правильным

[Анжелика Ник]

Дт 68 Кт 19 сторно и потом на эту сумму Дт 26 Кт 19.

а у вас раздельный учет по какому поводу,если не секрет?

[olga-osina]

займы выдаем

[olga-osina]

а книги покупок и продаж???

про книгу покупок я выше написала, а книга продаж не затрагивается

[olga-osina]

[Климов Сергей]

раздельным учетом не пользовалась, хотя он у нас был

Это плохо.

бух. справкой делала проводку Дт 68 Кт 19 сторно и потом на эту сумму Дт 26 Кт 19

Это очень плохо.

Налицо некорректное использование инструмента (программы). Простых выходов из этой ситуации нет. Варианты:
1. Утопический. В самой-самой первой и последующих учетных политиках установить флажок "Ведется раздельный учет НДС". Все ручные проводки по 19 счету заменить на соответствующие документы. Перепровести всю базу от начала времён.
2. Свернуть базу (копию) на 01.01.15. Ввести остатки по регистру "НДС по приобретенным ценностям". Какие - не знаю, нужно базу смотреть. Уже потом включать раздельный учет НДС на счете 19.
Оба варианта гарантируют большой геморрой. Утешает только то, что к нему шли долго и целеустремлённо.

[olga-osina]

1. Утопический. В самой-самой первой и последующих учетных политиках установить флажок "Ведется раздельный учет НДС". Все ручные проводки по 19 счету заменить на соответствующие документы. Перепровести всю базу от начала времён.

у нас это появилось летом 2014 года

Свернуть базу (копию) на 01.01.15.

как это сделать?

Ввести остатки по регистру "НДС по приобретенным ценностям".

а это как? - остатков по материалам немного

[Климов Сергей]

у нас это появилось летом 2014 года

Флажок "Ведется раздельный учет НДС" рекомендуется устанавливать в учетной политике при начале эксплуатации программы при наличии малейшей тени подозрения, что предприятие когда-нибудь может быть будет вести реализацию без НДС или 0%.

как это сделать?

Администрирование - Свертка информационной базы. При этом будут удалены все движения до даты свертки, а вместо них будут сформированы ручные операции по вводу остатков. Вот их можно поправить или дополнить.

а это как?

Сложно сказать конкретно. Нужно порыть информацию и видеть вашу базу.