Да, меня смутило:Сообщение от Над.К
"При заполнении полей Декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу."
Я в экселе же,а не от руки.
 |
Да, меня смутило:
"При заполнении полей Декларации с использованием программного обеспечения значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу."
Я в экселе же,а не от руки.
Добрый вечер, коллеги!
Много чего перечитала, и тоже немного запуталась.
Вроде декларацию заполнила правильно, но есть сомнения по поводу строки 100 и 110 на второй странице.
ИП на УСН 6% без работников.
110 и 100 одновременно не могут быть заполнены - это нонсенс
020 35410
030 -
040 48807
050 -
060 -
070 45757
080 -
090 -
100 19889
110 -
140 - 5182
141 - 10364
142 - 15546
143 - 20728
Natalia_msk, ИП же без работников и вы уплатили 51.246 на страховые взносы?
там доход большой, поэтому к минимальным фиксированным +1%
Ясно тогда.
Да, верно)
А почему в строке 100 всего 19889? Объясните пож-та)
Это не то программное обспечение. Эксель та же ручка.
Потому что все остальное Вы начислили раньше, в сроках 020, 040 и 070
Добрый день!
Я ИП на УСН 6% без работников.
Доходы за 2014 год нарастающим итогом:
1КВ 0
1ПЛ 0
9МЕС 2810
1ГД 95317
Все фонды заплатил в декабре 2014 г.
Аванс по УСН за 9МЕС заплатил в срок, как положено.
Декларация:
101 1
102 2
110 -
111 -
112 2810
113 95317
120 6
130 -
131 -
132 169
133 5719
140 -
141 -
142 -
143 5719
001 1
010 71701000
020 -
030 -
040 -
050 -
060 -
070 169
080 -
090 -
100 -
110 169
Вопросы:
1. Правильно ли я составил декларацию (делал в Налогоплательщик ЮЛ)?
2. Меня смущает то, что в строке 110 получился налог к уменьшению. Не могу понять почему и что с этим делать. Согласно НК, я могу уменьшить аванс по налогу только за тот период, в котором платил фонды. В третьем квартале я фонды не платил... Когда платишь фонды поквартально - вопросов не возникает, всё укладывается в схему. А тут ... Одним словом, прошу снять с ручника. :-)
Спасибо!
на УСН период - год....и нет кварталов кроме первого....
факсированные платежи перекроют налог
теперь у вас переплата по налогу
кто ищет, тот...
Да. За 9 месяцев у Вас начислено 169 руб, потому что взносов не было. А по итогам года налог ноль. Вот и получается налог к уменьшению.
Внезапно смутило:
1). В разделах с 2.1 по 3 нет даты и подписи. Что делать? "Креатив" проявлять надо или оставить все как есть?
2). Нигде в инструкции не нашел "нужно ли прошивать декларацию?". Степлером скрепить можно?
1. оставить всё как есть
2. ни чем не скреплять
кто ищет, тот...
Добрый вечер всем. Я ИП на УСН 6% без работников. . Налог 6% с моего дохода за 2014г составил 46305 руб. В 2014 году я частями уплатил все положенные взносы в ПФР в размере 34361 руб.. Разницу между 46305 и 34361 руб как доплату по налогу в размере 11944 руб в январе 2015 года уплатил в казначейство. Сижу вот , заполняю декларацию через Налогоплательщик ЮЛ и у меня непонятки. Взгляните пож-та на прилагаемые мной сканы листов 1.1 и 2.1. Во втором и третьем кварталах у меня платежи в ПФР были несколько больше полагающихся авансовых платежей на 387 и 114 руб., соответственно.
Почему программа, указывая эти цифры, в полях 050 и 080, не вычитывает их из доплаты по налогу (строка 100) и я якобы должен доплатить не 11944, а 12445 руб? Спасибо, если объясните
Последний раз редактировалось Stasis; 19.04.2015 в 20:00.
У Вас строки 141-142 заполнены неправильно. Не может быть строка 141 больше строка 131, а строка 142 больше строки 132.
А почему сумма произведенных платежей в ПФР (нарастающим итогом)не может быть больше исчисленных авансовых платежей (нарастающим итогом)?
Потому что если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 рублей никак нельзя.
Спасибо. А в строке 143 я указываю сумму реальных платежей или в моем случае за вычетом 501 рубля?
А что такое 501 рубль?
В строке 143 указываются взносы, уплаченные в 2014 году. Но не больше суммы, указанной в строке 133
Во втором и третьем кварталах у меня платежи в ПФР были несколько больше полагающихся авансовых платежей на 387 и 114 руб. (501 руб,), соответственно. Но я все понял. Спасибо большое.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с вычетом или как его назвать... Я ИП, УСН 6%, без работников.
С 2013 года остался вычет или переплата по налогу - 2510 рублей. Я эту переплату использовала в 2014 году при уплате авансовых платежей (не знаю, нужно ли было сообщать об этом в налоговую?). Ее хватило на полгода, за 3 квартал авансовый платеж заплатила. Обязательные пенсионные платежи я заплатила полностью в апреле, октябре и декабре, авансовые платежи на них я не уменьшала, так как платила не по квартально и разными суммами (4 платежа), а только во втором и четвертом. Я не могла их уменьшать в этом случае, я правильно понимаю? Если бы могла, то вышеупомянутой переплаты и на третий бы квартал хватило
Да без разницы какими суммами Вы платили
Catherine-wheel, вычет - это страх. взносы, на которые вы уменьшаете налог. Если налог у вас меньше, чем уплаченные взносы, то эти взносы на следующий год не переносятся. Никак.
А переплата возникает тогда, когда вы уплачивали авансовые платежи в течении года, а по его итогам оказалось, что у вас налог получается меньше общей суммы авансов (например, в начале года доходы превышали расходы и получался налог к уплате, а во втором полугодии или в 4-ом квартале получился убыток и при расчете налоговой базы нарастающим итогом начисленный налог получился меньше, чем за 1 полугодие или 9 мес.). Вот за счет этой переплаты вы могли уменьшить ваши авансовые платежи следующего года.
Поэтому определитесь, действительно ли у вас была переплата по налогу.
Что касается порядка уменьшения взносов, то на взносы, уплаченные во 2-ом кв., вы могли уменьшить аванс по налогу за 1 полугодие, а на сумму взносов, уплаченных во 2 и 4 кварталах - годовой налог.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если за 2014 год не было дохода, то я заполняю обычную декларацию по форме KND-1152017, которую нашла здесь, и просто ставлю нули? Я ИП-6%- без работников.
Спасибо!
А еще такой вопрос: страховые платежи за 2014 оплатили полностью. Переплаты (вычета по страховым платежам) 2013 года хватило на весь 2014 год, таким образом авансовые платежи за 2014 год человек не платил. А в программе Налогоплательщик ЮЛ считается, что авансовые платежи за 4 квартал не уплачены, соответственно не получается полностью использовать прошлогодний вычет. Можно ли этот как-то учесть, подать заявление в налоговую или еще как-то? Как действовать в этом случае? (ИП, усн 6%, без работников)
Последний раз редактировалось Catherine-wheel; 20.04.2015 в 14:55. Причина: пояснение к вопросу
Никто по номерам декларации не помнит. Пишите названия
Какое отношение вычет по взносам 2013 года имеет к 2014 году?
В декларации показываются начисления, а не уплаты. Кроме того, программа считает только то, что Вы туда внесли.
"Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения." (форма KND-1152017)
Читала что она изменилась с прошлого года, поэтому и спрашиваю про форму. Хотела приложить эксель-форму, но не вижу как это можно сделать.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
