Журнал учета выставленных/полученных счетов-фактур, 1С 8.3

[AidanPryde]

Добрый день!

При отправке декларации по НДС программа ругается на записи в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. Вернее на одну и ту же операцию, которая сначала проходит по части полученных счетов-фактур, а потом по части выставленных. Компания занимается посредническими услугами, т.е. сначала получает услуги от поставщиков с отражением на счете 76.09, а потом перевыставляет эти же услуги клиентам (комитентам).

Чем именно эти строки (одна в части полученных счетов-фактур, одна в части выданных) отличаются от всех остальных?
1) Эти расходы единственные во всем журнале учета полученных/выставленных - без НДС.
2) Это поступление услуг единственное при поступлении делилось на собственные и агентские услуги.

Лог ошибки пишет следующее: Сумма налога по счету-фактуре (раздел 10, код строки 170) заполняется только в том случае, если не заполнен номер корректировочного счета-фактуры (раздел 10, код строки 070).

Ошибка в журнале полученных счетов-фактур примерно то же самое пишет..

Что это может быть?

Спасибо!

[Аноним]

Добрый день!

При отправке декларации по НДС программа ругается на записи в журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. Вернее на одну и ту же операцию, которая сначала проходит по части полученных счетов-фактур, а потом по части выставленных. Компания занимается посредническими услугами, т.е. сначала получает услуги от поставщиков с отражением на счете 76.09, а потом перевыставляет эти же услуги клиентам (комитентам).

Чем именно эти строки (одна в части полученных счетов-фактур, одна в части выданных) отличаются от всех остальных?
1) Эти расходы единственные во всем журнале учета полученных/выставленных - без НДС.
2) Это поступление услуг единственное при поступлении делилось на собственные и агентские услуги.

Лог ошибки пишет следующее: Сумма налога по счету-фактуре (раздел 10, код строки 170) заполняется только в том случае, если не заполнен номер корректировочного счета-фактуры (раздел 10, код строки 070).

Ошибка в журнале полученных счетов-фактур примерно то же самое пишет..

Что это может быть?

Спасибо!

У меня выдает ту же ошибку! Помогите, люди добрые!!!

[AidanPryde]

У меня выдает ту же ошибку! Помогите, люди добрые!!!

Получилось убрать ошибку,
1) удалив из агентского поступления ссылку на сч-ф без НДС.
2) сняв в отчете комиссионеру галочку "сч-ф"в строчке с расходом.

[Аноним]

Получилось убрать ошибку,
1) удалив из агентского поступления ссылку на сч-ф без НДС.
2) сняв в отчете комиссионеру галочку "сч-ф"в строчке с расходом.

1) как (какими действиями) удалить ссылку?
2) сняв галочку "сч-ф", получили "удаление сф"

[gime]

Добрый день. Аналогичная проблема.
Как с ней справились , напишите пож-та

[AidanPryde]

1) пометить на удаление полученную счет-фактуру
2) да, сняв галочку, удаляем сч-ф. Возникают дыры в нумерации. Можно попробовать отменить проведение для агентских счетов-фактур полученных и выданных со ставкой НДС "без НДС" и "0%".

[Аноним]

А как все-таки правильно - нужно ли регистрировать в журнале учета счетов-фактур и указывать в разделе 10 декларации счета-фактуры с НДС 0% и "БЕЗ НДС"?