 |
Да. Налог по УСН не считается поквартально и нет налога за 4 квартал, есть налог за годСообщение от Yusini
Вы декларацию хоть смотрели? Там же даже у строк написано, где пишутся взносы
И в очередной раз - вверху этой страницы, в меню Инструменты, есть расчет налога по УСН. Внесите данные, рассчитайте налог и нажмите "сформировать декларацию". Вам сформируется образец, где все будет стоять в нужных строках.
А что именно Вы неправильно заполнили?
Является. Почему вдруг не должна являться-то? Если у Вас договор был на оказание услуг.
Еще один вопрос.
Сумма которая у меня в строке 110 (сумма налога к уменьшению) то та сумма исчисленного налога, и на которую по сути и уменьшается мой годовой налог (в силу уплаты всех обязательных взносов только в декабке 14 года)?
[QUOTE=Над.К;54495973]Да. Налог по УСН не считается поквартально и нет налога за 4 квартал, есть налог за год
Спасибо, все вроде понятно, но как только видишь налог к вычету, начинаешь напрягаться))).
По другому ИП идет совмещение ПСН (аренда) и УСН (тоже аренда др. помещения и другая деятельность) в течение всего года, не могу понять как ставить ПФ на вычет, уплату 1% с деятельности ПСН с потенциального дохода рассчитала уплатила в 2015г., соответственно в 2014г. брала при расчете авансовых платеже ЕН к вычету в полной сумме (исчислено и уплачено) по деятельности с УСН+фиксированные, есть подозрение, что налоговики, сделают наоборот, чтобы не дать уменьшить налог к уплате.
Подскажите как правильно взять к вычету ПФ в итоге?
Не факт.
А Вы не давайте им это делать. Вы имеете право уменьшить налог на взносы. И в НК не написано, что эти взносы только от деятельности по УСН
Спасибо! Похоже придется сделать в налоговую официальный запрос, а в этому году проще уплачивать со всей деятельности поквартально.
Добрый день. ООО на УСН 15 % в 2014 году только в 3 квартале была не большая прибыль и за год, но годовую прибыль уменьшаю на сумму убытка прошлых лет, в итоге база за год равна нулю. Выходит должны платить минималку по итогам 2014. В октябре уплатили авансовый платеж по КБК Доходы минус расходы, все в срок, Подаю декларацию о начислении налога по КБК минималки. и пишу заявление на переброску суммы с КБК разницы на КБК минималки, приходит отказ, запрашиваю выписку от ИФНС по расчетам по обоим КБК, в итоге по КБК разницы начислен платеж и по итогам года он не уменьшен, а по КБК минималки начислена сумма разницы(почему то?) между суммой исчисленного минимального налога и суммы авансового платежа за 3 квартал, а не вся сумма по расчету. Пытаюсь подать уточненнку и в строке 110 проставляю сумму к уменьшению по итогам года на сумму исчисленного за 3 квартал(с минусом) и в строке 120 проставляю сумму минимального к уплате(1% от дохода). нажимаю контроль и отправка(Контур-Экстерн) пишет что есть ошибка(аббревиатура какая-то) позвонила в службу поддержки Контура-Экстерна, говорят что это ошибка потому что одновременно заполнены и строка 110 и строка 120, что такого не должно быть. До налоговой дозвонится не могу, Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите. Мне ведь надо чтобы в карточке по КБК разницы было сначала начислен аванс, затем по итогам года он должен быть уменьшен до нуля, а по КБК минималки должна быть начислена реальная сумма минимального налога, а не разница.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Помогите распутаться.... ИП усн 6% без работников, ПФР и ФОМС оплатили в конце года
ДОХОДЫ
(01-03 месяц) 3 мес - 25 900
(04-06 месяц) 6 мес - 36 800
(07-09 месяц) 9 мес - 26 960
(10-12 месяц) 12 мес - 39 890
= 129 550
Получается...
БАЗА
(01-03 месяц) 3 мес - 25 900
(01-06 месяц) 6 мес - 62 700
(01-09 месяц) 9 мес - 89 660
(01-12 месяц) 12 мес - 129 550
Теперь СТРОКИ:
110 - 25 900
111 - 62 700
112 - 89 660
113 - 129 550
130 - 1554
131 - 3762
132 - 5380
133 - 7773
140 - 0
141 - 0
142 - 0
143 - 7773
Так ведь?
А вот с 020 - 110 не могу разобраться...
020 - 1554
040 - 2208
070 - 1618
(050 и 080 - не заполнены, т к получились (по "ЕСЛИ") больше нуля)
100 - _(меньше нуля)
110 - 5380 ???? Но ведь сумма уменьшения налога должна быть 7773 !!!
Помогите, пожалуйста, где я что напутала....
И еще вопрос: если был возврат оплаты, эту сумму необходимо вычесть из дохода, или не обязательно вычитать?
Ну и присоединяюсь к частому вопросу про прочерки. Exel отказывается их ставить, принимая за минусы.
Зачем бежать впереди паровоза? Вот будут претензии, будете с налоговиками разбираться
МНогие сталкивались, потому как криворучко в ФНС сделал такую декларацию, свалив в одну строку и авансы и минимальный налог. Что с этим делать, пока никто не знает.
Сумма уменьшения начисленного налога должна быть 5380. Потому что именно столько было начислено в декларации в разделе 1.
Но ведь даже калькулятор говорит, что сумма налога (за год) и размер вычета - 7773
а в 110 - 5380 !
Как так ?
В принципе, сумма взносов в ПФ по деятельности ПСН не большая, можно и не бежать впереди паровоза). А вот когда кол-во патентов (потенциальный доход) увеличится, не хочется ждать претензий.
Спасибо!
Да так. У Вас начисления по декларации
+1554
+2208
+1618
И вот эти начисления и сторнируются
-5380
В результате получается 0
Так и что нам делать? по суммам и факту мы все уплатили за 2014 год (1% от дохода) только на КБК в карточке ИФНС не отражается это, а висит переплата. Предлагаете оставить все пока как есть? пока сами "умники" не доведут декларацию до ума.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
То есть так и получается, что
143 - 7773, но при этом
100 - (ничего)
110 - 5380
и при этом вся сумма налога полностью покрывается вычетом ?
Спасибо за помощь огромное!!!!!
Да, так и получается
Вилина, пишите запросы в ФНС от имени организации. МОжно через сайт. Я не могу им писать, потому что у меня такой ситуации нет.
Над.К, Вы меня спасли!
[QUOTE=Над.К;54496002]А что именно Вы неправильно заполнили?
Пока не могу выяснить, Надежда. Говорят, смотрите требование. Вот и ищу предполагаемые ошибки:
1) в разделе 1.1. я заполнила ОКТМО только в строке 010, т.к. адрес не меняла. Здесь прочла, что нужно строки 030, 060, 090 тоже заполнить http://www.klerk.ru/buh/articles/413904/. Где правда?
Пожалуйста помогите доделать расчет, вообще запуталась в трех копейках(((
Подскажите по такой ситуации:
1 кВ 14 - деят-ти нет, ПФ платежи 5181
2 кВ 14 - деят-ти нет, ПФ платежи 5181
3 кВ 14 - доход 75800, ПФ платежи 5181
4 кВ 114 - доход 117700, ПФ платежи 5181
Это без нарастающего итога было, теперь как в декларации все это отразить:
Раздел 2.1
Стр 110: 0
Стр 111:0
Стр 112: 75800
Стр 113: 193500
Стр 130: 0
Стр 131: 0
Стр 132: 4550
Стр 133: 11610
Стр 140: 0
Стр 141: 0
Стр 142: 5181
Стр 143: 10362
Правильно ли я ставлю 0 в строках 140 и 141. Платежи в ПФ делались поквартально как нужно, но они же не идут в возмещение 1 и 2 кВ-лов тк там нулевой доход.
В итоге у меня в разделе 1.1
Стр 070: 0
Стр 080: 631
Стр 100: 617
Мне кажется я где-то не уловила суть(((( программа на этом сайте ставит 0 к уплате, а у меня вышло 617 р
Подскажите, пожалуйста, при прошлой форме декларации выходил убыток и платился 1% с дохода. За 2014 год тоже убыток, т.е. по старым правилам надо было бы платить этот 1% в начале 2015 года.
Но при заполнении новой декларации почему-то к уплате минимальный налог составляет 0, а авансовые платежи намного больше этого минимального налога. Разве такое может быть? или в чем-то ошибка?
скажите, вообще, если в году получается, что расходы превысили доходы, то надо было всё равно поквартально платить авансовые платежи?
спасибо
Правда в порядке заполнения декларации. Которую автор статьи явно не читалНу Вы сами-то можете его почитать.
Olesya1408, на сайте уже вроде все Вам написали
Ну если я правильно поняла то, что Вы написали (потому что непонятно, что и в каких строках декларации написано), то проблема в криворучных составителях формы декларации.
Если были авансовые платежи по отчетным периодам, то их надо было платить в срок. Вне всяких сомнений. И так было всегда
гм... много лет авансовые платежи по УСН 15% ни разу не платила, т.е. выходил убыток. ИФНС ни разу не цеплялась.
я, вот, не знаю, как сейчас лучше поступить... по году всё равно убыток. но авансовые платежи не платились (потому что не знала, что их убыточным ИП надо платить). что можно сделать, чтобы не попасть на какие-нибудь штрафы?
и как мне вообще налог уплатить (если авансы насчитались на 30 тыс, а минимальный налог на 3 тыс). и это разные КБК???
что делать?
Если по итогам отчетных периодов убыток, то и авансы не с чего платить. А если прибыль, то почему вдруг не надо платить-то? Для чего вообще существуют отчетные периоды? Не для красоты же
Почитайте концовку этой темы http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=534529
Там написано, как налоговая учитывает платежи при наличии минимального налога
При отсутствии дохода в течение нескольких кварталов в декларации в строках 020-040-070-100 и в разделе 2.1 что проставлять - ноль или прочерки?
Сам разобрался - ставим прочерки. У Вас в инструментах программа неправильно заполняет, везде нули ставит.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
