Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[ZZZhanna]

так что, тоже 01 ставить

я 01 ставлю

[Старый ворчун]

И еще такой вопрос - все-таки, должны быть в книгах покупок/продаж наименования контрагентов или нет? СБиС в прошлом квартале их не сохранял, сейчас сохраняет. Или в выходных файлах наименований все равно нет, только ИНН/КПП?

или.

[saigak]

И еще такой вопрос - все-таки, должны быть в книгах покупок/продаж наименования контрагентов или нет? СБиС в прошлом квартале их не сохранял, сейчас сохраняет. Или в выходных файлах наименований все равно нет, только ИНН/КПП?

Только.

[Ксюня Рад]

Добрый день. А если покупок в квартале не было, только продажи, книгу покупок прикреплять не нужно? Проверочная программа выдает ошибку, что книга покупок не может быть пустой....

[Доктор Ватсон]

Проверочная программа выдает ошибку, что книга покупок не может быть пустой....

Правильно выдает. Не нужно вообще никакой книги покупок.

[Доктор Ватсон]

Подскажите такую вещь - как быть с копеечными расхождениями из-за округления в с/ф? СБиС подставляет автоматом рассчитанное значение, если его редактировать, не вылезет ли в налоговой какое-то расхождение при проверке файла?

[Кофейная Кантата]

Выдали покупателю соглашение сторон об изменении цены (количества).
В итоге данная корректировка реализации у нас попадает в книгу покупок.
А у покупателя, по-идее, должна попадать в книгу продаж. Так?
Сейчас выясняем, что покупатель просто уменьшил первоначальную накладную на сумму корректировки (соглашения).
Возникает вопрос:
1) у нас в книге покупок корректировочный сч.фактура, у покупателя в книге продаж этого кор. сч.фактуры нет, он просто уменьшил первоначальную накладную.
Как пройдет стыковка НДС?
Есть у кого-то опыт, предположения? Можно ли так делать?

[ZZZhanna]

Как пройдет стыковка НДС?

имхо, плохо пройдет. Документы должны быть одинаковые.

А у покупателя, по-идее, должна попадать в книгу продаж. Так?

да. у меня так получается.

[Аноним]

Уважаемые клерки! Как вы заполняете графы 7 и 11 "дата и номер документа, подтверждающего оплату" для кодов 22 и 21?

[saigak]

Выдали покупателю соглашение сторон об изменении цены (количества).
В итоге данная корректировка реализации у нас попадает в книгу покупок.
А у покупателя, по-идее, должна попадать в книгу продаж. Так?
Сейчас выясняем, что покупатель просто уменьшил первоначальную накладную на сумму корректировки (соглашения).
Возникает вопрос:
1) у нас в книге покупок корректировочный сч.фактура, у покупателя в книге продаж этого кор. сч.фактуры нет, он просто уменьшил первоначальную накладную.
Как пройдет стыковка НДС?
Есть у кого-то опыт, предположения? Можно ли так делать?

Они что вам дали корректировочную, а себе просто изменили первоначальную? Молодцы какие...
Просите и вам дать уменьшенную сч ф, а не корректировочную. И ее и проведите.

[Старый ворчун]

Подскажите такую вещь - как быть с копеечными расхождениями из-за округления в с/ф? СБиС подставляет автоматом рассчитанное значение, если его редактировать, не вылезет ли в налоговой какое-то расхождение при проверке файла?

СБиС как раз корректно с этим работает, в отличие от 1с.

[Tetanium]

Товарищи,
кто-нибудь ставил в вычет 1 квартала 2015 года с/ф 2014-го года? в 4 кв-ле 14-год вычетов набралось на возмещение, поэтому часть с/ф придержали, в 1 кв реализации вообще никакой не было- нулевку сдала, а вот как раз во 2 квартале вычеты 2014- года пригодились бы очень. До этого в теме предположения разные видела относительно сф 14-го года- как будут их проверять и как реагировать на них- "от получат по полной" до "раз в базе их нет то и проверять и цепляться не будут". А сейчас уже наверное все получили "письма счастья", если у кого были прошлогодние сф в новой декларации, поделитесь опытом, пожалуйста.

[olga-osina]

кто-нибудь ставил в вычет 1 квартала 2015 года с/ф 2014-го года?

у меня были

А сейчас уже наверное все получили "письма счастья"

писем пока не было

[Galateya]

Tetanium, у меня были.

[Аноним]

Добрый день. Прошу прощенья, если пропустила информацию в данной ветке. Подскажите, пожалуйста, какой код вида операции ставить в книге продаж при восстановлении НДС при списании бракованной продукции.

[татишка]

Добрые люди, поможите...

Была произведена частичная оплата товара 29.06
Продукция была отгружена 30.06 и выставлена счет-фактура на полную сумму.

Как брать НДС к зачету? Частично же не могу, правильно? И полностью не могу - бОльшая часть не была оплачена на 30.06.

Что делать?

[ZZZhanna]

Частично же не могу

почему? Счет-фактуру на аванс списывали? Вот в этой сумме и брать.

[татишка]

почему? Счет-фактуру на аванс списывали? Вот в этой сумме и брать.

Звонила насчет счет-фактуры на аванс. не дают. Говорят, что аванса как бы не было. Вчера часть оплатили, сегодня отгрузили полнстью.

Или все таки обязаны выписать на оплаченную часть отдельно?

[ZZZhanna]

вы покупатель?

Продукция была отгружена 30.06 и выставлена счет-фактура на полную сумму.

вы отгружали? или вы получили этот товар?

[татишка]

вы покупатель?

вы отгружали? или вы получили этот товар?

Мы покупатели. товар получили

[olga-osina]

Мы покупатели. товар получили

возьмете весь ндс к зачету, так как товар получили.
а авансом выданным не заморачивайтесь, не нужен он вам.

[Аноним]

Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос по бракованному товару. Брак окончательный.

[Аноним]

Добрый вечер!
Выверка данных для декларации превращается в проблему, подскажите, может можно что-то опустить и не мучиться:

1.Подскажите пож-та, раньше контрагент в сч/ф указвал свое наименование ООО "Ромашка", сейчас пишет ООО "РОМАШКА" (т.е. все буквы стали заглавные почему то). Я думаю, менять ли это в справочнике, т.е. это важно для книги покупок, и для декларации?
2.Важно ли перепроверять наличие пробелов, дефисов, написание в названии заглавных и строчных букв? (для отражении как в книге покупок, так и в декларации)
3.Есть поставщики, у которых КПП разный по разным сч/ф. У нас 1с7.7. Там не могу указывать разные КПП, правлю в самой декларации. Нужно ли этим заниматься, или можно оставить КПП головы и не обращать внимание на КПП в сч/ф?
4.Насколько важно выверять номер сч/ф, например номер СП000000023-важны все нолики?
а в номере 000000000015-важны нолики?

[saigak]

1.

. это важно для книги покупок, и для декларации?

нет. в декларации название не отражается. только ИНН и КПП
2. см.п.1
3.

Нужно ли этим заниматься, или можно оставить КПП головы и не обращать внимание на КПП в сч/ф?

нужно

[Bucom]

Кого указываем в гр. 9 (продавец) книги покупок в случае возмещения НДС с ранее полученного аванса, по которому был ранее уплачен в бюджет НДС?

[saigak]

себя

[Аноним]

Добрый вечер!
Выверка данных для декларации превращается в проблему, подскажите, может можно что-то опустить и не мучиться:

1.Подскажите пож-та, раньше контрагент в сч/ф указвал свое наименование ООО "Ромашка", сейчас пишет ООО "РОМАШКА" (т.е. все буквы стали заглавные почему то). Я думаю, менять ли это в справочнике, т.е. это важно для книги покупок, и для декларации?
2.Важно ли перепроверять наличие пробелов, дефисов, написание в названии заглавных и строчных букв? (для отражении как в книге покупок, так и в декларации)
3.Есть поставщики, у которых КПП разный по разным сч/ф. У нас 1с7.7. Там не могу указывать разные КПП, правлю в самой декларации. Нужно ли этим заниматься, или можно оставить КПП головы и не обращать внимание на КПП в сч/ф?
4.Насколько важно выверять номер сч/ф, например номер СП000000023-важны все нолики?
а в номере 000000000015-важны нолики?

Сайгак, спасибо!
поняла, что по п1,2 название для декларации не имеет значения, а для книги покупок???

и подскажите пож-та еще по п4...

[Kazna]

Кого указываем в гр. 9 (продавец) книги покупок в случае возмещения НДС с ранее полученного аванса, по которому был ранее уплачен в бюджет НДС?

себя

Добрый день! Вот я варежка , построчно всех не проверила, вместо "себя" указан плательщик аванса ААААААА!

[Аноним]

Какой идиот придумал эту форму по НДС Особенно эти коды

[Аноним]

Подскажите, важно, чтобы сумма ндс по сч/ф до копейки совпадала? нет ли допустимой погрешности?
или расхождение в 0,01 копейку вызывает процесс проверки?