Добрый день!
Поставщик поставлял сырье в течение месяца (на доверии), сырье шло в работу, а документы выписал концом месяца (накладная и с/ф).
Убедить исправить документы не удается. Списать всё одним числом, то что использовалась в течение месяца не правильно по БУ. У нас производство.
Подскажите, как быть?
Стоимость-то известна?
Best regards, Михаил
Какое из правил БУ нарушено?Сообщение от Лилу_29
Стоимость известна. Документы есть, но концом месяца.
3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.
При получении оформляете как неотфактурованную поставку и списываете, как вам надо
Январь, благодарю. Так и сделаю.
как бы да, но ведь они документы потом предоставляют другой датой.. Я лично считаю неотфактурованная поставка- без документов, но документы же потом должны поступить датой отгрузки..мне не совсем понятно как связать неотфактуровку с доками поздней датой
А в чем именно проблема-то?
10 - 60 :: тридцать раз в месяц
19 - 60 :: один раз при получении СФ
Best regards, Михаил
да.. но и накладная будет одна от 30 числа месяца..разве торг-12 не выставляется в момент совершения сделки? и как тогда доказать,что 30 раз равно одному ,но в конце месяца?
Да, но до неё будет 30 актов типа М-7 (с номером могу ошибиться).
Best regards, Михаил
это понятно.. не понятно как связать документ от 30 числа с предыдущими приходами? может он сам по себе? ведь в законе о бухучете четко сказано что первичка оформляется сразу по совершении операции и даже в договоре пункта нет,что на отгрузки в течение месяца оформляется один первичный документ
Мы щас про теорию или про практику?
Best regards, Михаил
mvf, то что на практике буху ничего не останется сделать понятно.. А что этому же буху придется делать,если налоговая вдруг придумает,что этот документ от 30 числа не является подтверждением 30 отгрузок до того и снимет с расходов себестоимость товара так как нет документального подтверждения?
Тогда Газпром обанкротится.
В Газпроме уверена есть ежедневные отчеты о потреблении газа и отраслевые методические указания по учету
И чо? Они заменяют еждневно выписываемы ТОРГ-12?
да ,если об этом сказано в методичке
На каком основании?
Вот как скажешь иногда - хоть стой, хоть падай. ))
Best regards, Михаил
mvf, мне можно я почти блондинка
Анжелика Ник, все верно говорит. Так же должна быть ссылка в договоре о монотонности поставок. а у нас нет. Рискованно и сомнительно, но выхода нет.
Еще одна "засада". Техническая. Программисты говорят, что нельзя на несколько поступлений оформить одну с/фактуру. Посоветуйте...
в какой программе? если 1с то обманывают
При чем тут СФ и какие-то "поступления"? СФ предназначен для НДС, а не для "поступлений".
Best regards, Михаил
в 1С. Думаю технически все можно. Надо ему еще объяснить по закону
с/фактура вводится на основании документа поступления и на 19 -ом счете "висит" не закрытая сумма
по крайней мере, у нас так....(((
конфигурация какая?
8.2.19.90
заводишь приходы, потом на основании любого-ввести на основании-сч-фактура- далее в окошечке где документы основания через инсерт добавляешь документы поступления которые считаешь относятся к этой сч-фактуре..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
