Период прекращения не отражается в печатной форме.Сообщение от alexVRN
Заполняете его только если код налогового периода поставите 50.
А Вы 34 поставили.
 |
Период прекращения не отражается в печатной форме.
Заполняете его только если код налогового периода поставите 50.
А Вы 34 поставили.
В декларации показывается сумма убытка, уменьшаюшая налогооблагаемую базу текущего года. А для учета убытков есть специальный раздел в книге ДиР
ИП перестал быть ИП? Или перешел на другую систему налогообложения?
А что в разделе 1 в строках 100-120?
Добрый день. Совсем запуталась помогите пожалуйста. ИП УСН 6% с работниками
110 1.366.643
111 2.555.911
112 4.003.151
113 5.958.468
130 81.999
131 153.355
132 240.189
133 357.508
140 40.999
141 76.677
142 120.094
143 178.754
В 4 квартале еще был уплачен торговый сбор за 3 и 4 квартал на сумму 130.600. Я так понимаю, я должна эту сумму полностью указать в строке 143 или я в строке 143 должна указать 357.508 так же как в 133?
бух2007, спасибо.
Подскажите, если минимальный налог меньше начисленного за год то платить минимальный на КБК минимального. Авансовых платежей не было. УСН, доход-расход.
Да
Да. Как Вы можете указать 357508, если у Вас торговый сбор не 178754, а всего 130600?
Если начисленный авансовый платеж за 9 мес = 0, то весь минимальный налог платится на КБК минимального
Извините, я ошиблась. В 143 строке я пишу 309354? ( 178754 (50% платежей пфр+фсс) +130600 торгового сбора)К уплате за год тогда получается 48154, а авансы я оплатила 76.677. Переплата переходит на 2016год?
Да
Да
Спасибо большое!
Прочла все вроде. И мнения тут расходятся.
Помогите разобраться , пожалуйста. Не знаю в какой именно теме писать.
Закрыли деят ИП в декабре 2015 г. Страховые взносы не успели оплатить, оплатили в янв 2016.
Декларацию ещё не подавали, а должны были (в соотв. С НК) сдать до 25 янв 2016 года. В одной налоговой говорят, что можно до 30 апреля, другие говорят что штрафы будут какие-то. Скажите кто прав??
В декларации за 2015 СВ не указывать? Вычесть же я их вроде не могу
Вообще-то такого срока при закрытии ИП нет, это выдумка налоговой. Так что ничего Вы не пропустили
Теоретически можно указать, но эа это придется сильно побороться, вплоть до суда
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказки по ИП УСН 6%.
Расчетные авансы по ЕН:
1-кв - 56780
полугодие - 58070
9-месяцев - 795
Авансы не платились.
В 4- квартале доходов не было, но были оплачены взносы в ПФ, ФОМС - 38535.
Итоговый ЕН за год получается 115645(сумма авансов)-38535(взносы в ПФ)=77110 руб
Если бы авансы оплачивались вовремя, то было бы оплачено - 115645 руб. И была бы переплата на сумму взносов 38535 руб.
Но авансовые платежи не производились.
Какую сумму оплачивать сейчас - 115645 или 77110?
Еще где-то тут видел такую идею - оплатить налог сейчас, а декларацию сдать в последний день, т.е. 30 апреля (4 мая в этом году), тогда получится избежать пени за неуплаченные вовремя авансовые платежи. Так ли это?
Спасибо!
Только декларацию в конце апреля сдавайте, иначе могут успеть выставить требование на уплату авансов, поскольку вы их не платили.
Пени избежать не удасться
Над.К, спасибо большое за ответ.
Про пени я, видимо, не правильно понял.
Сайтостроитель, пеней не было бы, если бы в результате налог за год получился бы ноль к уплате. А у вас 77 тыс.
Подскажите пожалуйста, я ИП (6%) без работников.
Оплата фиксированных страх. взносов в ПФР и мед. фонд за 2014 год произошла только в 1 кв. 2015 г, за 2016 г. еще не оплачивал. Могу ли я оплату за 2014 г. принять для вычета в 2015 году? 100%?
Да.
Налог можно уменьшить на все взносы, вплоть до нуля.
спасибо за оперативный ответ, Вы всегда очень помогайте.
Добрый день.
Просьба помочь с заполнением декларации по УСН.
Организация на УСН (Д-Р). Начало работать в июне 2015 г.
стр 270 -
стр 271 287
стр 272 11950
стр 273 3322
стр 280 4613
Вопросы:
в разделе 1.2 мы указывает авансы реальные по банку
что мы ставим в стр 110, что ставим в стр 120 прочерк (зачет с КБК Д-Р) или сумму 4613
Почему такие вопросы, смущает налог за 3 кв, он больше, чем за год
Спасибо за ответ
В миллионный раз: НЕТ в декларации ОПЛАТ налога, ЕСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ налога по итогам года и авансовых платежей по нему. Что вы там реально платили по банку - это другой вопрос, в декларации он не отражается. Перезачёты с КБК на КБК тоже - по сути это та же оплата.
Нет налога за квартал - хоть второй, хоть третий, хоть четвёртый. Есть 1 кв., полугодие, 9 месяцев и год!
У вас доходы минус расходы. Значит, по итогам года у вас прибыль меньше, чем по итогам 9 месяцев, то бишь расходов в 4-ом кв. стало больше. Это нормальная ситуация, если вы, конечно, с цифрами не ошиблись. Может и убыток получиться.
Последний раз редактировалось Крысавица; 08.02.2016 в 14:23.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
В разделе 1.2 Вы указываете начисленный налог, а никакие не авансы по банку. Там ведь даже формулы у строк стоят.
040=287
070=11663
110=7337
Иногда возникает желание, чтобы это объявление повесили на главной странице Клерка крупными красными буквами.))
про авансы поняла, спасибо
в стр 120 ставим прочерк (зачет с КБК Д-Р) или сумму 4613
Какой зачем? Вам никакой зачет не нужен. Строка 120 пустая, потому что строка 280 меньше, чем стр 272.
В декларации возле каждой строки есть формулы.
За год Вы должны уплатить в общей сложности 4613 на КБК единого налога (а не минимального)
так минимальный налог у меня больше, я его и должна заплатить, но так как есть переплата по КБК (Д-Р) (авансы заплатила в течение года) ничего не должна платить
Он больше годового, но меньше, чем аванс за 9 мес. А при заполнении декларации именно это имеет решающее значение.
Вот и не платите. Если за год заплатили больше, чем 4613, то будет переплата. Можете ее вернуть или оставить в счет налога за 2016
здесь Вы имеете ввиду пени при начисление и уплате?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
