Не поняла
иСообщение от DERS
тогда что восстанавливаете?
Нет.
 |
Не поняла
и
тогда что восстанавливаете?
Нет.
А можно по-подробней, ни разу не сталкивалась с отгрузкой в Беларусь. Я им точно также выставляю счет и документы, как на внутренний рынок? Какие-то документы в банк, декларации или еще что-то нужно будет заполнять? Или это просто как внутри страны и будет обычный доход УСН?
Декларации не нужно, документы в банк в целях валютного контроля сделки возможно.
Тоня, спасибо вам большое, ждала вас (просмотрев другие темы по этому вопросу). Увидела, что нужно какую-то стат.форму заполнить, когда сделка пройдет, до 10 числа?
Проверьте, плиз, ничего я не упустила? Я выставляю им счет, они оплачивают, соответственно, выясняю в банке, нужно ли что-то для валютного отдела (р/с обычный рублевый, правильно?) Потом выписываю торг-12 и все? Транспорт берет на себя сам ИП, поедет в отпуск, по пути завезет. Никакие CMR, подтверждение экспорта нам не нужно?
По поводу CMR это вы с покупателем поговорите. Ему как-то надо ехать и транспортная накладная нужна, если на авто, а вот кто будет ее выписывать договаривайтесь.
Добрый вечер. пишу в этой теме дабы не плодить новых-аналогичных.
Будьте добры, расскажите, правильно ли я понимаю. Мы ООО на УСН 6%, собираемся продавать товар РБ. Так как мы не плательщики НДС, то особой разницы для нас нет в реализации в РБ или на территории РФ. Заключаем договор, выставляем торг-12, по просьбе поставщика можем выставить счет-фактуру с Без НДС, а лучше обойтись письмом с объяснениями что мы не плательщики и т.п., ТТН делает покупатель (в идеале, конечно), расчет по безналу и в рублях. Мы малое предприятие -значит статистические формы подавать не нужно. Если контрагент присылает заявление о уплате косвенных налогов - нам оно тоже не нужно, так мы не являемся плательщиком этого налога.
И теперь еще то, чего я вообще не понимаю: если мы реализуем товар, произведенный не в РФ (страна происхождения Китай), как быть тогда? тормошить наших поставщиков на предмет деклараций на товар для реализации его на территории РБ? а если не предоставят, то получается мы не можем реализовывать такой товар в РБ?
Буду очень признательна за объяснения правильно ли я понимаю и как быть с товаром, описанным выше. Простите за возможно лишний текст
Совсем не значит.
Кто ж вам даст свои ДТРеализовывайте спокойно.
Тоня, спасибо Вам за быстрый ответ.
а как же убедиться нужно или нет? подскажите, пож., где посмотреть
я возможно не корректно выражаюсьКто ж вам даст свои ДТ
Поверить на слово. Нужно всем, перемещающим товары через границу ТС. В этом разделе глаза опустите тем на 5 вниз, была недавно тема (затертая здесь до дыр) со ссылкой на сайт таможни.
У вас покупатель что-то просит по сертификации?
спасибо. обязательно пересмотрю.
да, потенциальный клиент спрашивает о сертификате таможенного союза. Насколько я встречала информацию - его заказывает производитель товара. А как же тогда быть в нашем случае, когда товар для перепродажи? и что тогда с товаром, происхождение которого Китай?
Уважаемые форумчане.
Возник такой вопрос. Мы поставили в Беларусь лицензии, изначально купленные у иностр.поставщика, которые не облагаются НДС по законодательству РФ.
Физического перемещения через границу нет, так как это не товар.
Они нам прислали письмо из своей налоговой об уплате косв.налогов.
А нам что теперь делать, возмещать ведь НДС не нужно?
И всё время идет разговор о роялти_.
Я правильно понимаю, что в данном случае такая поставка эта идет, как и российским контрагентам?
Если нет - поправьте меня, плиз. Спасибо.
Если это не товар, то никаких заявлений об уплате косвенных не может быть.
В части роялти смотрите 309-НК.
Спасибо, Тоня!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по экспорту в Казахстан. Первый раз делаю и, видимо, что-то уже не так сделала...
Экспорт был в июне 2015 г. В декларации по НДС за 2 квартал отразила вычет входящего НДС, но не подтвердила 0% ставку на экспорт (не знала тогда). Подтверждающие документы еще не подавала, но они сейчас собраны. Срок 180 дней истекает в середине декабря.
Что мне делать сейчас? Можно пересдать декларацию за 2 квартал и заполнить раздел 4 и подать все документы? Либо надо за 4 квартал уже декларацию сдавать и подтверждать там 0%?
Если за 4 квартал, то какой раздел заполнять, раздел 5? (вообще не очень разницу понимаю между 5 и 6 разделом) И если за 4 квартал, это когда надо сделать, в январе уже истекут 180 дней?
И если за 4 квартал, то во 2 квартал надо входящий НДС восстановить и заплатить?? А потом в 4 кв принять еще раз к вычету? То есть 2 квартал в любом случае пересдавать?
Спасибо! Извините, совсем запуталась..
в любом случае.
А у вас все документы на 30.06.15 на руках были? И заявление о ввозе от казахов с отметкой до 30.06.?
Нет... Смотрю, заявления датированы уже июлем. Извините, не уточнила. То есть во 2 квартале восстанавливаю и плачу. А за 3 пересдаю НДС и заполняю раздел 4 (или 5-6?)
Да.
Если документы собраны в течение 180 дней, налоговая база определяется на последний день квартала, а не на 181 день. Включайте в 4 раздел декларации за 4 кв.
Разница видна непосредственно в названии раздела. И разжевана в Порядке заполнения.
Добрый день.
какой код реализации надо поставить в счет-фактуре при реализации в ТС?
Последний раз редактировалось katrom; 14.12.2015 в 11:04.
Раздел III в приложении № 1 к порядку заполнения декларации по НДС (перечень кодов) смотрели? В чем сомнения?
в книге продаж какой код будет
01 или другой?
Извините, не заметила ключевое. Да, общий 01
спасибо.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, еще по заполнению декларации НДС с экспортом.
В 4 разделе в строке 030 "Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения ставки 0% по которым документально подтверждена" ставлю сумму НДС с закупки товара (например, 100 рублей), который мы потом продали на экспорт. В итоге в разделе 4 в строке 120 "Итого сумма налога, начисленная к возмещению по разделу 3" появляется эта сумма 100 рублей.
Счета-фактуры, по которым была закупка товара с НДС на 100 рублей я отражаю в книге покупок в разделе 9. То есть получается, что общая сумма по книге покупок включает в себя эти 100 рублей и равна строке 190 "Общая сумма налога, подлежащая вычету" в раздел 3.
А потом в раздел 1 в строку либо 040 либо 050 (уплата или возмещение) попадает сумма из раздела 3 строки 200 либо 210 (уплата или возмещение по данному разделу) и еще и строки 120-130 раздела 4 (уплата или возмещение по данному разделу). Т.е. сумма в 100 рублей у меня задваивается, так как она есть и в 9 разделе и в 4 разделе.
Не пойму, что я делаю не так... Куда еще отразить эту сумму, чтобы как бы "зачлось" что ли все? Ну не может же быть, что не надо в книге покупок отражать эти 100 рублей, а как же тогда номера-даты сч-ф??
Извините, что так детально и заранее огромное спасибо!
Суммы по с/ф, относящимся к экспорту, попадают из книги покупок в раздел 3?
Да, попадают... Не должны? Их надо как-то отдельно там обозначать? Если да, и если несложно, подскажите, как это в 1С сделать?
Спасибо!
По идее не должны
Указан 19.7, все равно тянет. Может, там надо код какой-то другой указать? Я 01 указала. Может 25 "Подтверждение ставки 0% по ранее восстановленному НДС". Но тогда непонятно, почему он ранее восстановленный? А если я его не восстанавливала? Но даже с 25 кодом все равно тянет в 3 раздел((По идее не должны
Да нет...25 код не то...Сходи в раздел 1С, может вообще руками надо из 3 раздела убрать экспортный НДС..
Добрый день.
Подскажите, может кто сталкивался.
Валютный контроль банка попросил предоставить все статистические декларации (таможенные) за срок действия паспорта сделки (экспорт в РБ).
Стали готовить к отправке в банк декларации, нашли некоторые "огрехи", к примеру, дата отгрузки 31.03.2015, а товары включены в декларацию за апрель. Получается, что поданы недостоверные данные в таможню.
Какие грозят за это штрафы? Куда банк подает эти данные? Есть ли вообще дело банку до этих стат. деклараций или их просто обязали с нас их требовать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием