Поставка по 0% ставке в ТС

[Аноним]

Добрый День!
Вопрос таков:

Наша компания занимается торгово-посреднической деятельностью.
Мы хотим КУПИТЬ у КЛИЕНТА "А" и ПРОДАТЬ КЛИЕНТУ "Б" который находится в Армении.

ну например,
- Мы покупаем у клиента "А" за 100 000 руб. с НДС.
- наценяем , допустим 5 000 руб.
- продаём клиенту "Б" , но уже ставя в с/ф 0%.

Вопрос:
Как правильно выставить продажную цену для члена ТС ?
Надо ли от цены 105 000 руб. отнимать 18% и прописывать 0% ?

Как потом в Налоговой отчитываться по НДСу?

p.s. Запутался сильно!!!!
Потому что многие говорят , мол , ставь 105 000 р. и прописывай 0% и не заморачивайся. Типа "ПСЕВДОНУЛЕВАЯ СТАВКА". ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕГО, спрашивается?
Есть же, я так понимаю , какой-то экспортный НДС, который возвращается государством обратно ко мне. ВЕРНО или НЕТ ?

СПАСИБО !

[Тоня]

Надо ли от цены 105 000 руб. отнимать 18% и прописывать 0% ?

0% прописывать, 18% не поняла зачем отнимать.

Как потом в Налоговой отчитываться по НДСу?

Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте в ТС (приложение 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.14) В нем перечень документов для подтверждения 0 ставки.

какой-то экспортный НДС,

Входной НДС, предъявленный вам вашим поставщиком в цене товара, ушедшего на экспорт.

[Аноним]

0% прописывать, 18% не поняла зачем отнимать.


Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте в ТС (приложение 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.14) В нем перечень документов для подтверждения 0 ставки.


Входной НДС, предъявленный вам вашим поставщиком в цене товара, ушедшего на экспорт.

- Понятно что прописывать ставку "ноль". Но мне цену ставить 105 000 р. НДС 0% , или 88 983,05 с НДС 0% для перепродажи!? Вот в чем вопрос.
- спасибо почитаю.
-

[Аноним]

- Понятно что прописывать ставку "ноль". Но мне цену ставить 105 000 р. НДС 0% , или 88 983,05 с НДС 0% для перепродажи!? Вот в чем вопрос.
-

т.е когда продаю уже на экспорт.

[Тоня]

Если вы можете продать за 105, зачем продавать за 88,9?

[Аноним]

Если вы можете продать за 105, зачем продавать за 88,9?

Тоня,
как тяжело менеджеру по продажам разобраться в бух.учете - вы не представляете !!! ))

Как бы обьяснить,
я вообще-то думал , что сумму НДС из 105 т.р. надо вычесть , продать за 88,9 ,указав при этом 0% .
А потом НДС 18% , который вычел, вернется возмещением от государства.

Я наверно вообще не правильно рассуждаю!? поправьте Антонина. )
спасибо

[Тоня]

Это ценообразование, а не бухучет.

вообще не правильно рассуждаю!?

Вообще. Для того, чтобы что-то вернулось из бюджета, это что-то надо туда положить. А у вас 0%=0 рублей. Когда соберете документы возвращаете то, что положил в бюджет ваш поставщик.