Спасибо огромное.Сообщение от бух2007
Остался не освещенным вопрос:
 |
Спасибо огромное.
Остался не освещенным вопрос:
ЗдесЯ, в декларации не учитываются ваши уплаты, там только начисления. Поэтом по уплатам/переплатам надо смотреть результат калькулятора, а не декларацию
Головой-то я это понимаю (Вы много раз это повторяли), а принять безоговорочно не получается. Где-то внутри сидит сомнение...
Еще раз спасибо.
Особенный респект, что Вы даже в выходной тратите свое время на наши вопросы.
ЗдесЯ, принять это просто- вычите из строки 133 строку 143, а потом то, что вы уплатили в виде авансов по налогу за год. Как раз и получите сумму, которую должны уплатить или которую вам должны вернуть
дубль
Последний раз редактировалось cegth; 25.04.2016 в 08:21.
в строке 163 - 20934
в строке 110 раздела 1.1 - 26141
Правильно?
Здравствуйте, у меня вопрос:. ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА не является расходом при исчислении налога ООО УСН 15, а только лишь, проценты, уплаченные по нему, верно?
P.S. Я только учусь)))
бух2007 спасибо за ответ! А то что оплачивали 1% сверх 300 тыс. - это уже зачтется в 1 кв. 2016г.?
Если платили в 1 кв 2016, то да
да
Добрый день. Я ИП без работников УСН 6%.
Доход за 2015 нарастающим итогом:
1 квартал 67910
1 полугодие 157910
9 месяцев 248610
Год 370943
Фонды платил поквартально.
Проверьте пожалуйста заполнение декларации:
Раздел 1.1
020 -
040 -
050 -
070 -
080 -
100 0
110 -
Раздел 2.1.1
110 67910
111 157910
112 248610
113 370943
130 4075
131 9475
132 14917
133 22257
140 4075
141 9475
142 14917
143 22257
1% сверх 300тр, уплаченный мной в 2016 году я должен буду учесть при составлении декларации за 2016 год, а именно, эта сумма будет снижать налог за 1 квартал 2016 года. В декларации за 2015 год я её никак отражать не должен. Верно?
Спасибо.
Правильно
да
Дорогие коллеги, ничего уже не понимаю...
Заполняет одинаково - и 1С, и всевозможные онлайн сайты.
ИП УСНО 6% без работников
доходы
1кв 146048
полугод 257648
9 мес 413773
год 1083230
авансы
8763
15459
24826
64994
взносы
1кв 0,00
полугод 11131
9 мес 22261
год 22261
что она мне заполняет в разделе 1.1
авансы 1 кв 8763 - ну тут согласна)
авансы полугод -4435 (а почему не к уплате 4328=15459-11131??)
авансы 9 мес -1763 (аналогично 2565??)
год 40168 (эту сумму я получила математически, не поняла только почему она плюсует убыток??)
вопрос. сколько мне осталось заплатить за год, если авансом я платила только 1 кв 8763??? По моим расчетам 1083230*6%-22261-8763=33969,8
С уважением, Наталия
Потому что это аванс к доплате (в данном случае к возмещению) за 2 квартал, а не за полугодие.
33970
спасибозначит я не совсем уже того.............
и кто придумал эту дебильную декларацию...
С уважением, Наталия
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
ИП, упрощёнка, налог - доходы. Мне перечислили деньги за товар. Я в свою очередь поставщику частями. Поставщик не смог поставить товар, и вернул деньги. Я вернула покупателя. Нужно ли учитывать приход денег от клиента в годовой декларации?
доходы учитываете в КУДиР, и на ее основании заполняете декларацию.
Пришли деньги - доход на дату поступления
Вернули деньги - доход с минусом на дату возврата. Если это все в одном квартале, то получается доход этот не будет отражен в декларации.
если в разных кварталах - то отражается в декларации сначала доход, а потом доход за минусом возврата, в разных кварталах.
Возврат когда был - в 2015
или в 2016?
приход денег и возврат в 2015г. я так понимаю, что не учитываем
если в одном квартале доход и возврат этого дохода, то в декларации не будет он отражен
Очень прошу ответить! Если не разберусь сейчас - не разберусь никогда! С помощью вашей помощи сформировала декларацию ООО УСН 15% за 2015 год. Получилось, что должна оплатить миним. налог в размере 72 тыс.
И сейчас ген дир прислал мне декларацию, сформированную бывшим бухгалтером. Там в строках произведенных расходов везде стоят прочерки, а сумма расходов за налоговый период - 0.
Хотя расходы были (и оплата за товар, (фирма занимается торговлей) и зп, и взносы, и НДФЛ, и арендная плата, и банковские услуги....
В итоге в строке 100 (Сумма налога, подлежащая к доплате стоит около 800 тыс. Такая же сумма в строке 273. В строке 280 - сумма минимального налога - 52 тыс. Значит ли это, что к уплате в бюджет - 800 тыс?? Спасибо!!
P.S. Я только учусь)))
раз сумма минимального у др.буха 52тыс, то доход у Вас за год 5,2млн, и бух поставил их все в доход без учета расхода - 5,2млн*15%= 780тыс налога..
Если Вы не учитываете расходы, то да - платите 780тыс.. Только сначала разберитесь, почему Вы их не учитываете)
А по Вашим данным доход 7,2млн, раз получился минимальный - 72тыс. Так что разбирайтесь и с доходами и с расходами.
Не, ну если ген.дир согласен подарить 800 тыс. в бюджет, то чего сопротивляться
Нет, он в этом совершенно не разбирается, бухгалтер утверждает что должны заплатить 52 тыс!
если к уплате в декларации стоит 800тыс, а минимальный - 52тыс, то должны заплатить 800тыс! может Вы что-то упустили в ее декларации?
Трудно что-то упустить, если в декларации совсем не указаны расходы
ППЦ Она математику в 1 классе наверное прогуливала. А там объясняли, как сравнить 2 числа и выбрать большее.
Вот и я боюсь, вдруг я что-то пропустила или чего то не понимаю((( Она опытный бух., а я делаю эту декларацию впервые!!
ЕЕ Декларация:
строка 100 - 776082
строка - 210 -213 - указаны все доходы
строка 220-223 с прочерками, в 223 написан 0
строка240-243 = строкам 210-213
строка 273 - 776082
строка 280 - 51794
Правильно же я понимаю все?? Ну неужели она может настолько сильно ошибаться, утверждая что к оплате 51794??!
P.S. Я только учусь)))
да
Может у нее декларация некорректно заполнилась? Она ее вообще видела?
Не верится, что человек может настолько тупить. Пусть прокомментирует отсутствие в декларации расходов.
Я бы диру на пальцах объяснила что к чему
Спасибо вам большое за помощь!!!
P.S. Я только учусь)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
