Если в 1-ом указали, то и во 2-ом указываете.
Я просто так поняла, что Вы ее в 1 разделе не показали.
Если в 1-ом указали, то и во 2-ом указываете.
Я просто так поняла, что Вы ее в 1 разделе не показали.
Если в 1-ом указали, то и во 2-ом указываете.
Я просто так поняла, что Вы ее в 1 разделе не показали.
Ух, спасибо, что помогаете, а то я уже думала опять я в каске и что-то не понимаю.Сообщение от бух2007
да, я как раз везде хочу прописать эту мат. помощь и в 1 и 2 разделе. с датами только задумалась.
вроде как налог 0, но все равно выходит 120 строчку указывать на 1 день плюс.
Была сегодня в 19 налоговой, Москва. Спросила как все таки показывать зарплату за март 2016 в 1 квартале. Сказали все показывать, т.е. 1 раздел: 020 - за три месяца, 040 - три месяца; 070 - три месяца.
2 раздел , касательно марта, уплата налога, например, 6 апреля вместе с зарплатой: 100 -31.03.2016,110 - 06.04.2016, 120 - 07.04.2016.
Главное, чтобы по году все сошлось.
Передо мной сдавала женщина она консультировалась в другой налоговой, а сдавала здесь, в 1 и 2 разделе не включала март. 020 -три месяца, 040 -3 месяца, 070-- 2 месяца. У нее тоже взяли. Сказали - все по году должно сойтись.
Вот так каждая налоговая по своему.
Кстати, спросила, что делать, если переплата по 2015 г. по налогу, пересчитала, выявили ошибку. В январе месяце при перечислении налога учли переплату.Сказала, что все правильно.
учли при перечислении в январе НДФЛ в платёжке за декабрь? так и так понятно, что нормально...
а вот если бы именно январский НДФЛ попробовали меньше перечислить, то тут, я думаю, отказали бы...
Последний раз редактировалось Генук; 25.04.2016 в 13:56.
вот я и думаю, что только при первом варианте по году сойдется.Ведь когда мы будем подавать последний отчет за 4 кв 2016 то в случае если мы декабрьскую зарплату не покажем как во втором вариант
то за 1 кв 2017 в разделе мы будем уже за 2017 год
тоесть в стр 070 как не крути не будет хватать НДФЛ за декабрь 2016 года.
Поэтому только первый вариант даст результат, в котором 1 раздел по году ничего не потеряет.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Сомнение вызывает один вопрос: в 2 разделе доходы необходимо указывать за минусом вычета (на детей) или вместе с ним?
вместе
Всем здравствуйте. Получилось так, что в декабре за ноябрь заплатила ндфл по уволенной, который уже был оплачен в ноябре, когда сотрудница уволилась. Эту переплату учла январе 2016 года, когда платила НДФЛ за декабрь. Как теперь показать сумму ндфл в 6 - ндфл? Ведь получится по отчету, что как будто я не доплатила эту разницу. Или показать уплату столько, сколько удержано?
да
Объясните, что была переплата. Как на нее будет реагировать налоговая - не знаю.
У меня вопросик. как думаете?
31 декабря 2015 года я начислил 100000 ,допустим НДФЛ 20000
я 50000 выплачиваю 31 декабря, и удерживаю НДФЛ 10000 и перечисляю их в бюджет
и 10 января я остатки выдаю работникам, тоесть 50000 и удерживаю НДФЛ и перечисляю в бюджет.
Я так думаю, что раздел 2 я заполню так
стр 100 31 декабря
стр 110 10 января
стр 120 11 января
стр 130 50000
стр 140 10000
то есть в стр 130 я покажу 50000 ,а не 100000 правильно ?
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
А другого варианта чтобы не попасться сразу нет.
ясненько
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Простите, не понимаю с отпускными, если выплатила отпускные за февраль за 3 дня до отпуска - т.е. отпускные и ндфл 27.01, а начисляю их 29.02, это неправильно ведь написать во 2 разделе
100- 29.02.
110- 27.01
120- 28.01
как заполнить строку 100?
ТатьянаC,
100 ... 27.01
110 ... 27.01
120 ... 01.02
Генук, спасибо!
Еще раз прошу прощения, но голова кругом, оставила на потом этот отчет, думала ерунда, а тут такое..
Подскажите пожалуйста еще, тот же сотрудник - отпускные за февраль и ндфл выплачены 27.01
и в эту же дату выплачена зп за январь и нДФл за январь
нужно двумя блоками заполнить отпускные и зп?
отпускные - 100 ... 27.01
110 ... 27.01
120 ... 01.02
и зп:
100 ... 31.01
110 ... 27.01
120 ... 28.01
или опять не так?
В декабре 15 начислили и выплатили отпускные в начале месяца. 13 января за остаток месяца зарплату. НДФЛ оплатили только 14января. есть ли смысл подать уточненку по 2НДФЛ. и отразить все по коду 2000 или прокатит отразить все общей суммой без уточнения 2НДФЛ
100 31.12.15
110 13.01.16
120 14.01.16
чтобы закрылся декабрь 15?
ТатьянаC
Разные блоки заполняются, в случае ,если по доходам хотя бы одна из трех дат не совпадает.
Отпускные.
стр 100 , дата выплаты отпускных 27.01.2016
стр 110 дата перечисления НДФЛ 27.01.2016
стр 120 последний день месяца в котором выплатили отпускные 01.02.2016
Зарплата
стр 100 31.01.2016 .Дата начисления Зарплаты То есть уже не совпадает дата, значит нужен новый блок заполнить
стр 110 27.01.2016 Дата выплаты Зарплаты
стр 120 28.01.2016 .
В общем
так
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Спасибо!!!
Спасибо!
"... Два вопроса: Как? и Нафига?..." - размышления о 6-ндфл
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если отпускные выплачены 02.12.2015 и НДФЛ тоже 02.12.2015 то сумму дохода и НДФЛ по отпускным не учитываем в этом отчете, только доход и НДФЛ по ЗП?
Barbos, всё, что попало в справки 2-НДФЛ_2015 - в Раздел 1 6-НДФЛ не идёт.
извините, хочу понять до конца. последний день месяца в котором выплатили отпускные - почему 01.02.16, потому что последний день +1? или потому что 31.01-выходной?
и в зп стр 120 - почему тоже не 01.02.16?
И зп с вычетом на детей указывать в разделе 2, т.е. не начисленную, а уже уменьшенную?
Спасибо,а в раздел 2?
в Раздел 2 идут все НДФЛ, удержанные внутри 1-го квартала, в частности: выплата з/п в январе за декабрь
потому что выходной
по крайней мере так пишут в умных журналахвчера новенькую статью читал
Кажется здесь тоже писали.Другой что есть спор , по поводу того можно ли этот день вообще переносить.
потому что налоговики так писали,если не ошибаюсь. Что если заранее выплатили зарплату, что не верно, то надо поставить все равно в стр 120 следующий день после выплаты Зарплаты.
стр 130 начисленное надо ставить , без учета вычетов.
Последний раз редактировалось Enic; 26.04.2016 в 10:38.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
а почему заранее не верно, если сотрудник уходит в отпуск? разве это не верно? верно его их отпуска вызывать, чтобы получал вместе со всеми зп?
Спасибо за даты, теперь более понятно)
Уточните пожалуйста, а з/п И НДФЛ выплаченные в январе за ноябрь тоже?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
