Где?Сообщение от Аноним56
Где?
За март з/п начислена 31.03.16, выплачена 08.04.16, НДФЛ 29.03.16
100 - 31.03.16
110 - 08.04.16
120 - 11.04.16 (9 и 10 выходной)
В 1 раздел её.
Вы НДФЛ авансом уплатили?
она в первый раздел вошла в общую сумму
да
Добрый день, есть вопрос по заполнению строки 080 отчета : сумма налога не удержанная налоговым агентом. и вообще куча вопросов ((
правилами труд распорядка установлено, что зп выплачивается 25 и 5 , но з/п выплачивалась не строго 5 числа, в общем, как попало :
за декабрь начислена з/п 31.12.15. выплачена 01.02.16 23000, ндфл перечислен 01.02.16 2262
за январь начислена з/п 31.01.16. выплачена 09.02.16 23000, ндфл перечислен 09.02.16 2262
за февраль начислена з/п 29.02.16. выплачена 15.02.16 23000, ндфл перечислен 15.02.16 2262
за март начислена з/п 31.03.16. выплачена 05.04.16 23000, ндфл перечислен 09.03.16 2262 ( этот момент особенно волнует, потому что ошибочно 09.03 вместо выплатили всю зп и перечислили ндфл, но потом часть зп вернули в кассу и выплатили по нормальному уже 05.04 ) чо за это может быть и как поступить с этой строкой не понимаю . может поставить так :
строка 100 31.03.16
строка 110 09.03.16 ( но это вообще еще страннее смотрится, начислили 31.03 а выплатили 09.03
строка 120 10.03.16
строка 020 - сумма дохода - 69000
строка 030 - сумма вычетов - 16800 (стандартн )
строка 040 -сумма исчисленного налога - 6786
срока 070 - сумма удержанного налога 4524
сумма 080 сумма налога, не удержанная н. агентом 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода - 31.12.2015
стр.110 - дата удержания налога - 01.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 02.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода - 31.01.2016
стр.110 - дата удержания налога - 09.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 10.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода -29.02.2016
стр.110 - дата удержания налога - 15.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 16.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
что делать с мартовским ндфл и зп, выплаченной 05.04 (((
В 1 раздел включить выплаты за январь-март.
В 80 строку ничего не ставить.
Во 2 раздел- показатели за декабрь-февраль.
Перечисление НДФЛ в 6-ндфл не указывается.
В 120 строку пишем срок перечисления. Для з/пл - это день, следующий за днём выплаты дохода. Вы выплатили -05.04, срок перечисления налога -06.04.
Возникает желание закрепить эти фразы на главной странице сайта большими красными буквами.
бух2007, сделайте на главной странице калькулятор ) пусть желающие набирают там начисления и выплаты, а куркулятор им выдаёт изображение заполненной формы 6-НДФЛ...
ну и рекламки всплывающей побольше вокруг...
чтоб не наглели - за раз пусть можно ввести только одно начисление с указанием его вида и даты выплаты... щёлк - и как оно проходит в 6-НДФЛ... хотят другое - первое стирается и смотри другое )
ну вот читаю бухгалтерию, их данные наверное противоречат, но ведь сбивают с толку,к ак правильно заполнить эту строку 080 (
( не знаю, можно ли тут сторонних сайтов ссылки давать - нельзя) )
да я понимаю, что не срок перечисления ндфл указывается, а день уплаты по закону, исходя из того, когда выплачена зп + 1 день)) . меня волнует как отнесется налоговая к тому что зп выплачена 05.04. а ндфл перечислен чуть не на месяц раньше 09.03. 16.чем грозит такой авансовый платеж.
Последний раз редактировалось бух2007; 26.04.2016 в 18:49. Причина: удалена ссылка
В начале апреля про 080 ничего не ясно было. Делали, кто во что горазд.
Лучше так не делать, т.к. в НК прямой запрет на перечисление НДФЛ за счёт средств налогового агента.
С другой стороны, оштрафовать за не перечисление налога -нельзя.
См. http://mvf.klerk.ru/nb/445_13.htm
А 070 как указать,если в разделе 2 сумма ндфл удержанного больше начисленного? выдает ошибку мол сумма удержанного превышет сумму начисленного...в разд.2 указали с декабря по февраль
В 070 стр указывается сумма ндфл удержанного за 1 кв. Декабрь там не отражается.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос про депонированные суммы. Делается платежная ведомость, например от 5 февраля. Выдается кассиру. Кассир делает 5 февраля РКО на сумму ведомости. 5 февраля перечисляется НДФЛ в бюджет. Потом через 5 дней, по тем кто не пришел, оформляются ПКО. Вопросы
1. Чтоб правильно заполнить раздел 2, надо будет потом выслеживать, когда фактически выплачены деньги? и блоки будут заполнять по каждой выплате?
2. Если я заранее не знаю, кто придет или не придет за зарплатой, как правильно перечислить НДФЛ, если авансом НДФЛ перечислить нельзя
на след. день после конкретных выплат.
по идее, да.
Почему-то я Вам верю...
БухЭтоБух, деньги на з/п берёте в банке или же выручки хватает?
ну как где-начисление декабря
Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
В 1 раздел включить выплаты за январь-март.
В 80 строку ничего не ставить.
Во 2 раздел- показатели за декабрь-февраль.
что значит выплаты? разве не четко начисление за 1 кв и удержание ЗА 1 квартал?
во 2 раздел-а март почему нет?
У нас деньги берутся из поступлений в кассу (некоммерческая деятельность)
БухЭтоБух, с этого года статья 226 поменялась почти полностью... поэтому см. пост #286
Товарищи, и все же не догоняю я. Если в 2 ндфл за год 2015 прошли начисления за декабрь 2015, т о все равно в 6 ндфл за 1 кв прописываем в разделе 2 данные по декабрьским начислениям, выплаченным в 2016г?Добрый день, есть вопрос по заполнению строки 080 отчета : сумма налога не удержанная налоговым агентом. и вообще куча вопросов ((
правилами труд распорядка установлено, что зп выплачивается 25 и 5 , но з/п выплачивалась не строго 5 числа, в общем, как попало :
за декабрь начислена з/п 31.12.15. выплачена 01.02.16 23000, ндфл перечислен 01.02.16 2262
за январь начислена з/п 31.01.16. выплачена 09.02.16 23000, ндфл перечислен 09.02.16 2262
за февраль начислена з/п 29.02.16. выплачена 15.02.16 23000, ндфл перечислен 15.02.16 2262
за март начислена з/п 31.03.16. выплачена 05.04.16 23000, ндфл перечислен 09.03.16 2262 ( этот момент особенно волнует, потому что ошибочно 09.03 вместо выплатили всю зп и перечислили ндфл, но потом часть зп вернули в кассу и выплатили по нормальному уже 05.04 ) чо за это может быть и как поступить с этой строкой не понимаю . может поставить так :
строка 100 31.03.16
строка 110 09.03.16 ( но это вообще еще страннее смотрится, начислили 31.03 а выплатили 09.03
строка 120 10.03.16
строка 020 - сумма дохода - 69000
строка 030 - сумма вычетов - 16800 (стандартн )
строка 040 -сумма исчисленного налога - 6786
срока 070 - сумма удержанного налога 4524
сумма 080 сумма налога, не удержанная н. агентом 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода - 31.12.2015
стр.110 - дата удержания налога - 01.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 02.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода - 31.01.2016
стр.110 - дата удержания налога - 09.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 10.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
стр. 100 - дата фактического получения дохода -29.02.2016
стр.110 - дата удержания налога - 15.02.2016
стр.120 - срок перечисления налога - 16.02.2016
стр.130 Сумма фактически полученного дохода - 23000
стр.140 Сумма удержанного налога - 2262
что делать с мартовским ндфл и зп, выплаченной 05.04 (((
и еще такой вопрос: где-то прочитала, что должны строки 040 070 из раздела 1 и сумма строк 140 из раздела 2 совпадать
а 040 и 070 не должны совпадать =)))))))))Товарищи, и все же не догоняю я. Если в 2 ндфл за год 2015 прошли начисления за декабрь 2015, т о все равно в 6 ндфл за 1 кв прописываем в разделе 2 данные по декабрьским начислениям, выплаченным в 2016г?
и еще такой вопрос: где-то прочитала, что должны строки 040 070 из раздела 1 и сумма строк 140 из раздела 2 совпадать
у меня уже крыша едет
а 040 и 070 не должны совпадать =)))))))))Товарищи, и все же не догоняю я. Если в 2 ндфл за год 2015 прошли начисления за декабрь 2015, т о все равно в 6 ндфл за 1 кв прописываем в разделе 2 данные по декабрьским начислениям, выплаченным в 2016г?
и еще такой вопрос: где-то прочитала, что должны строки 040 070 из раздела 1 и сумма строк 140 из раздела 2 совпадать
у меня уже крыша едет
а в 140 должен быть и декабрь??
Подскажите пожалуйста в строке 020 нужно ли указывать начисленный но не выплаченный доход физ лицу за аренду помещения?
В строке 070 указывается только перечисленный в бюджет НДФЛ за январь и февраль?
все я поняла, что я старое письмо о контрольных соотношениях от фнс читала. от 20 января. а надо от 10 марта )))
цитирую ответы
Всем здравствуйте. А у меня такой вопрос. ИП на патенте, за 2015 год НДФЛ платили по месту жительства, с 2016 по месту ведения деятельности. Подаю по месту деятельности 6-ндфл за 1кв а с зп за декабрь что делать (выплатили в январе этого года)? Делать еще один расчет и отправлять в налоговую по месту жительства?
Для особо бестолковых объясните, что ставится в стр.130 - начисленная зарплата или за минусом НДФЛ?
на примере
зарплата за декабрь начислена 10000 руб., выплачена 13.01. - 8700 руб., НДФЛ перечислен 13.01 - 1300 руб.
100 - 31.12.16
110 - 13.01.16
120 - 14.01.16
130 - 8700 руб.
140 - 1300 руб.
ТАК???
Удержанный значит что при выплате дохода удержали НДФЛ. А если не было выплаты дохода - то и НДФЛ удержанного нет? Т.е. если весь год начислять арендную плату, но не платить ее и соответственно НДФЛ, то строка 020 заполняется начисленной арендой, а строка 070 будет пустая?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
