6-НДФЛ в 1С ЗУПе

[CaT-CaT]

Релиз 103 поставили, и о ужас!!!!!!! удивительно - добрые разработчики добавили еще одну дату - дату исключения !!!
я с прежними датами разобраться не могу, а тут новая!!!!!!!!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!

[Lenik]

Генук, я вообще в зарплате никогда ничего не копирую. Это все перекосило после обработки

за всю мою жизнь в бухгалтерии еще ни разу не было такого беспорядка в зарплате, никогда!!!!!!!

угу...

[Lenik]

Релиз 103 поставили

у меня 103.1 нет такого.
Зато в почти каждом документе начисления появилась дата выплаты. Для апрельской зарплаты правильно ставлю дату выплаты 15.05 (у нас так по ЛНА).
Честно, уже боюсь что-то сама не то проставить

[Генук]

CaT-CaT, нет... умная программа оставляет зарплатное начисление для расчёта НДФЛ в документе Начисление зарплаты за апрель. Там и увидите свой НДФЛ. Кстати, там и удобнее завести тогда Ваше дополнительное начисление, а не пользоваться отдельным документом регистрации разового начисления, коль оно неотделимо от зарплаты и идёт в скопе во всём, в т.ч. и для 6-НДФЛ.

[CaT-CaT]

в ЗУП 2.5 (2.5.103.2) уже есть

[CaT-CaT]

еще раз для особо непонятливых, я напишу, а вы подтвердите

для документов "Регистрация разовых начислений" за апрель, которые относятся к оплате труда и перечисляются вместе с зарплатой 10 мая надо ставить даты:

дата документа: 30.04.2016
дата выплаты дохода для НДФЛ: 10.05.2016
дата получения дохода: 10.05.2016

НДФЛ во вкладке НДФЛ при этом не считается, а считается в документе "Начисление зарплаты" за апрель.

для документов "Начисление по больничным", ставим теже даты и НФДЛ во вкладке считается 10.05.16

[Lenik]

в ЗУП 2.5 (2.5.103.2) уже есть

жжжесть... Видимо предлагается ручками отслеживать и проставлять даты на каждое начисление? Только я не поняла, что за дата появилась, для чего она

[Генук]

нет

дата документа: 30.04.2016
дата выплаты дохода для НДФЛ: 10.05.2016
дата получения дохода: 30.04.2016

[Генук]

Релиз 103 поставили, и о ужас!!!!!!! удивительно - добрые разработчики добавили еще одну дату - дату исключения !!!
я с прежними датами разобраться не могу, а тут новая!!!!!!!!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!

Давайте постепенно приучаться читать Справка - Дополнения к описанию... в данном случае: Новое в релизе 2.5.103

[CaT-CaT]

жжжесть... Видимо предлагается ручками отслеживать и проставлять даты на каждое начисление? Только я не поняла, что за дата появилась, для чего она

В документах "Начисление заработной платы" и "Регистрация разовых начислений" реализована возможность указать несколько дат выплаты зарплаты для разных сотрудников-получателей дохода, в том случае, когда один документ оплачивался несколькими ведомостями в разные дни.
Перечень сотрудников, выплата которым произведена в дни, отличающиеся от указанной в документе даты получения (выплаты) дохода, можно посмотреть и отредактировать при помощи новой гиперссылки, расположенной рядом с полем даты получения дохода.
Указанные для сотрудников "даты-исключения" будут использоваться при регистрации в учете по НДФЛ начисленных сумм, не являющихся оплатой труда (договоры ГПХ, материальная помощь и др).

[CaT-CaT]

так как быть с отпусными в ЗУПе ?? попробую объяснить на примере, вопрос, который меня мучает:

например, отпуск начинается с 10.05.16,
сумма отпускных = 10 000 руб (рассчитана без учета зарплаты за апрель, так как она еще не известна)
05.05.16 все перечислили:
8 700 руб - отпускные сотруднику
1 300 руб - НДФЛ с отпускных

затем рассчитали зарплату за апрель, и пересчитали отпускные, получилось:

сумма отпускных = 11 000 руб
НДФЛ = 1 430 руб.

получается, нужно доперечислить:
870 руб - отпускные сортруднику
130 руб - НДФЛ (до 31 мая)

раньше без всяких заморочек эти доперечисления отправлялись вместе с зарплатой за текущий месяц! т.е. в данном примере они были бы перечислены 10 июня.
а теперь как?
как правильнее сделать?

ПО идее в 6НДФЛ должно быть так (вариант1):
100 05.05.16
110 05.05.16
120 31.05.16
130 11000
140 1430

НО, по факту я показываю (вариант2):

100 05.05.16
110 05.05.16
120 31.05.16
130 10000
140 1300

и

100 31.05.16
110 10.06.16
120 11.06.16
130 1000
140 130

[Генук]

CaT-CaT, дата выплаты з/п за апрель?

[CaT-CaT]

дата выплаты зарплаты за апрель - 10 мая

[Королева]

Постою рядышком, послушаю... Для меня это страшный сон - отпуск в начале месяца до даты выдачи ЗП.

[olga-osina]

Для меня это страшный сон - отпуск в начале месяца до даты выдачи ЗП.

и у нас каждый месяц так

[Генук]

дата выплаты зарплаты за апрель - 10 мая

т.е. и 10 мая выплатили добавок по пересчёту в "+" отпуска?

[CaT-CaT]

т.е. и 10 мая выплатили добавок по пересчёту в "+" отпуска?

нет, 10 июня, так как срок перечисления зарплаты за май - 10 июня. А отпускные у меня относятся к маю (месяц начисления - май) и перечислены в мае.

у меня есть еще вариант3:

ОТразить отпускные ДО пересчета с учетом апрельской Зарплаты в АПРЕЛЕ (месяц начисления - апрель),
тогда в 6ндфл будет:

100 05.05.16
110 05.05.16
120 31.05.16
130 10000
140 1300

затем в мае делаем пересчет апрельских отпускных через кнопочку "изменить" и перечисляем остатки отпускных вместе с ЗП за МАЙ, в 6НДФЛ отражаем:

100 10.06.16
110 10.06.16
120 11.06.16
130 1000
140 130

так как?

[Генук]

CaT-CaT, т.е. к 10-му мая зарплату за апрель уже посчитали, а отпускные не захотели пересчитать по уже известному апрелю в расчётном периоде? почему? это ошибка была, недосмотр?

[Королева]

а отпускные не захотели пересчитать по уже известному апрелю в расчётном периоде? почему? это ошибка была, недосмотр?

Так отпускные к маю относятся, нафига их плюсовать к апрельской ЗП? И НДФЛ за май к апрельскому прибавлять?

Ой, доктор, поменяйте мне мировоззрение на этот долбаный НДФЛ

[CaT-CaT]

CaT-CaT, т.е. к 10-му мая зарплату за апрель уже посчитали, а отпускные не захотели пересчитать по уже известному апрелю в расчётном периоде? почему? это ошибка была, недосмотр?

потому что всегда так делали так удобно: даже если я 10 мая пересчитаю отпускные, которые начислены в мае, перечисляю хвосты по отпускным вместе с заработной платой за май - 10 июня и ндфл с "хвостов" тоже 10 июня. Так как эти отпускные имеют месяц начисления - май! майские они!

вы какой вариант предлагаете?

[Генук]

Королева, никто и не говорит о плюсовании в апрель... я просто не понимаю - почему нельзя рассчитать и провести в БУ увеличение в "+" 10-го мая и выплатить? Зачем же ждать 10-го июня? Это вообще-то нарушение трудовых прав работника, когда он свои деньги получает только через месяц.

А для НУ (6-НДФЛ) всё просто и однозначно:

100 ... дата выплаты первичного расчёта
110 ... = 100
120 ... конец месяца по 100
130 ... 10000
140 ... 1300

100 ... дата выплаты пересчёта
110 ... = 100
120 ... конец месяца по 100
130 ... 1000
140 ... 130

[Королева]

Это вообще-то нарушение трудовых прав работника, когда он свои деньги получает только через месяц.

через месяц он жалкие копейки в виде доплаты получает. Раньше(скока-то лет назад) Вы вообще говорили, что отпускные можно авансом округленным выплатить, раз нет окончательно посчитанного последнего расчетного месяца, а потом доплатить и никаких трудовых нарушений не было

[CaT-CaT]

Королева, никто и не говорит о плюсовании в апрель... я просто не понимаю - почему нельзя рассчитать и провести в БУ увеличение в "+" 10-го мая и выплатить? Зачем же ждать 10-го июня? Это вообще-то нарушение трудовых прав работника, когда он свои деньги получает только через месяц.

для того, чтобы выплатить 10-го мая эти копейки пересчета, придется делать отдельную ведомость на эти копеки!! либо отнести эти отпускные к апрелю!!

отдельную ведомость вообще не вижу смысла делать - это огромная работа, а в итоге объясняй потом людям ЧТО это за копейки, и откуда они взялись". 10 мая люди привычно получают зарплату за апрель, а тут на тебе - еще и копейки за май упали!

[Генук]

Королева, можно и сейчас так делать, только с этого года нет смысла, т.к. разрешили копить все НДФЛы по всем отпускам и БЛ и перечислять разово до конца месяца общей суммой. Теперь легко пережить отпускную страду и не заморачиваться перечислением в бюджет по каждому отпуску.

Копейки, говорите? Ну как хотите. Просто ТИ может и к копейкам придраться. Хорошо, будем считать, что вам всем удобнее тащить копейки в следующий месяц.

[CaT-CaT]

и кстати, выплата копеек 10 мая - это тоже нарушение трудовых прав работника! потому что срок перечисления отпускных - 06 мая...

[Генук]

Лично мне удобнее всегда после расчёта апрельской з/п и пересчитать одновременно отпуска, захватившие апрель в свой расчётный период. Тогда и сразу выплачиваются копейки пересчёта в общей массе з/п за апрель данному работнику. Иначе можно и забыть. Ну да ладно, каждый вправе строить свою работу как ему удобнее.

[CaT-CaT]

Королева, можно и сейчас так делать, только с этого года нет смысла, т.к. разрешили копить все НДФЛы по всем отпускам и БЛ и перечислять разово до конца месяца общей суммой. Теперь легко пережить отпускную страду и не заморачиваться перечислением в бюджет по каждому отпуску.

если в базе куча народа, то копить НДФЛ по больничным и отпускным до конца месяца - это тот еще гемор!
уж лучше сразу: выплатил отпусные - перечислил НДФЛ, выплатил больничный - перечислил НДФЛ.

вопрос только с пересчетом... куда его присобачить?

[Генук]

и кстати, выплата копеек 10 мая - это тоже нарушение трудовых прав работника! потому что срок перечисления отпускных - 06 мая...

Не мудрите. Пересчёт среднего по вновь открывшимся обстоятельствам - это нормально. Даже КНО можно пересчитывать после увольнения и довыплатить без всякого нарушения ТК.

[Генук]

если в базе куча народа, то копить НДФЛ по больничным и отпускным до конца месяца - это тот еще гемор!
уж лучше сразу: выплатил отпусные - перечислил НДФЛ, выплатил больничный - перечислил НДФЛ.

Мы с Вами в полной противофазе. Когда летом сотни работников идут в отпуска, то лично мне лень каждый день ещё и платёжки по НДФЛ струячить.

вопрос только с пересчетом... куда его присобачить?

я уже ответил - нет проблем... см. #141

[CaT-CaT]

Не мудрите. Пересчёт среднего по вновь открывшимся обстоятельствам - это нормально. Даже КНО можно пересчитывать после увольнения и довыплатить без всякого нарушения ТК.

в таком случае, объясните, пожалуйста, какая разница между 10 мая и 10 июня?

Лично мне удобнее всегда после расчёта апрельской з/п и пересчитать одновременно отпуска, захватившие апрель в свой расчётный период. Тогда и сразу выплачиваются копейки пересчёта в общей массе з/п за апрель данному работнику. Иначе можно и забыть. Ну да ладно, каждый вправе строить свою работу как ему удобнее.

хорошо, отпуска пересчитали, как выплатить по ним копейки? ведь чтобы они попали в "общую массу з/п за апрель" надо чтобы они по месяцу начисления были апрельскими?