6-НДФЛ в 1С ЗУПе

[CaT-CaT]

пртивофаза видимо возникает из-за объема базы?...

[Солнышко 2006]

это хорошо, если по итогам пересчета к доплате отпускные получатся, а если к уменьшению...

[Генук]

Нет. В ЗУПе лучше раздельно выплачивать двумя ведомостями: з/п за апрель и по документу исправления отпуска в мае... в Бухпрограмме реально же будет одна платёжка на сумму по банку.

[Генук]

это хорошо, если по итогам пересчета к доплате отпускные получатся, а если к уменьшению...

Если с пересчётом в "+" всё понятно, то отдельно рассмотрим пересчёт в "-". Там другой механизм в НУ.

С "+" всё ясно?

[Королева]

это хорошо, если по итогам пересчета к доплате отпускные получатся, а если к уменьшению...

Вот-вот, тока про это подумала

[CaT-CaT]

мне непонятно ((

если следовать Вашему алгоритму действий, то пересчет майских отпускных мы делаем 10 мая, причем не документом "исправление" а просто тыкнув на кнопочку "Рассчитать", выплачиваем копейки и перечисляем НДФЛ с этих копеек 10 мая вместе с з/п за апрель - как??

[Lenik]

Когда летом сотни работников идут в отпуска

Генук, простите, а у вас их сколько?

[Королева]

С "+" всё ясно?

Нет, особо одаренным не ясно . НДФЛ 10 мая за апрельскую ЗП, так? И к нему же добавляем НДФЛ с копеек перерасчитанных отпускных за май, так?
В платежке-то пишем ТП апрель? Или в платежке уже плювать на ТП за какой месяц ?

[Генук]

Хорошо. Пусть копейки в "+" выплачиваются как вам всем удобно. В июне, так в июне. Это непринципиально и затемняет НУ.

По НУ пересчёта в "+" остались неясности? На всякий случай повторю:

При первичном расчёте отпускных доход как обычно возникает в дату выплаты первичных отпускных. Удерживается НДФЛ. После перерасчёта дополнительный доход возникает в дату выплаты добавки по пересчёту. В эту же дату удерживается и НДФЛ с добавки.

[Королева]

* старательно, высунув язык, все записывает в тетрадочку*

[Генук]

Например, если первичные отпускные 8700 выплачены 5-го мая, а 870 пересчёта выплачены 10-го июня, то:

100 ... 05.05.2016
110 ... 05.05.2016
120 ... 31.05.2016
130 ... 10000
140 ... 1300

100 ... 10.06.2016
110 ... 10.06.2016
120 ... 30.06.2016
130 ... 1000
140 ... 130

[Генук]

Подтвердите, что поняли и приняли, и поедем дальше. Нам ещё нужно рассмотреть пересчёт в "+" зарплатного дохода (код 2000). Определиться с датой получения дохода по пересчёту.

[Королева]

Подтвердите, что поняли и приняли

находясь в трезвом уме и твердой памяти А тут нельзя как-нибудь, как с вагонами на перроне и с самоваром и чашками ?

[CaT-CaT]

Например, если первичные отпускные 8700 выплачены 5-го мая, а 870 пересчёта выплачены 10-го июня, то:

100 ... 05.05.2016
110 ... 05.05.2016
120 ... 31.05.2016
130 ... 10000
140 ... 1300

100 ... 10.06.2016
110 ... 10.06.2016
120 ... 30.06.2016
130 ... 1000
140 ... 130

понятно, т.е. 6НДФЛ никогда не пойдет со сводом, на сумму этих пересчетов

[Генук]

Королева, попробую...

НДФЛ - это Змей Горыныч - мутант, о четырёх головах:

БУ_НДФЛ, НУ_НДФЛ_исчисленный, НУ_НДФЛ_удержанный и НУ_НДФЛ_перечисленный

начало пойдёт?

[Королева]

начало пойдёт?

там же дальше не сильно страшно? без памперсов обойдемся?

[Генук]

Как и всякие головы Горыныча они чаще всего действуют сами по себе. Поэтому все вопросы вроде: "А почему свод зарплаты или расчётные листки не совпадают с 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, налоговыми регистрами по НДФЛ?" - давайте отметать с порога:

- А потому, что голова БУ_НДФЛ самостоятельна от голов НУ.

[CaT-CaT]

у вас еще юморить получается, а я реально сейчас расплачусь

[Королева]

давайте отметать с порога:

Но нам же за год надо выйти на КС по 2НДФЛ и 6НДФЛ ?

[Генук]

Но нам же за год надо выйти на КС по 2НДФЛ и 6НДФЛ ?

и не только на КС по НУ, но и на проводки по БУ...

Правильно. Хоть голов у нашего Горыныча четыре и едят они разное количество пищи в разное время, но ведь туловище-то одно. И летит он, и гадит одним способом, а не четырьмя. Другими словами, если нет соответствия между головами на каждую дату, то есть соответствие по году.

[Королева]

Генук,

[Генук]

у вас еще юморить получается, а я реально сейчас расплачусь

Не стоит. Просто давайте привыкнем, что даты НДФЛ_исчисленный (100), НДФЛ_удержанный (110) и НДФЛ_перечисленный в общем случае разные. И в некоторых случаях разные и суммы.

[Генук]

Поведение трёх голов из 4-х по НУ полностью определяют статьи ст.223, 226, 226.1 НК РФ

Дата получения дохода (дата НДФЛ_исчисленный) (строка 100):
1. день фактической выплаты, в т.ч. БЛ, отпуск, ДГПХ, аренды имущества, матпомощи, премий отдельно от зарплаты и т.п.
2. день передачи дохода в натуральной форме
3. день списания долга
4. последний день месяца, в котором утверждён АО по командировке или был заём для начисления матвыгоды
5. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход.
6. При увольнении - день увольнения

Дата НДФЛ_удержанный (строка 110)
1. дата выплаты дохода в денежной форме
2. ближайшая дата выплаты любого денежного дохода для натурального дохода и матвыгоды

Предельный срок для перечисления НДФЛ в бюджет (строка 120) (всегда рабочий день по 5-дневке)
1. Дата выплаты дохода + 1 день
2. последний день месяца, в котором выплачивались БЛ или отпускные
3. один месяц после выплаты дивидендов по акциям акционерам

[olga-osina]

скажите пожалуйста, я правильно понимаю, теперь, чтобы правильно формировался отчет 6-НДФЛ, необходимо на каждый вид начисления создавать отдельную ведомость на выплату?
мы перечисляем на карточки, ведомости формируем в 1С и выгружаем в банк. таким образом одному человеку может быть несколько ведомостей, например, оклад, надбавка (ну, надбавку могу в одну ведомость с окладом включить), аренда автомобиля, оплата по договору подряда за управление автомобилем и б/лист. получается 4 ведомости. это ему придет 4 смс-ки о зачислениях. и все побегут в бухгалтерию с вытаращенными глазами, что это такое?

[Генук]

olga-osina, в ЗУП 2.5 решён вопрос с единой ведомостью через обработку цепочки документов, где можно вручную расставить даты выплаты для каждого начисления для целей 6-НДФЛ

[olga-osina]

а расскажите как это?

[Генук]

olga-osina, поиграйтесь на копии базы с Операции - Обработка - Изменение порядка учета документов

[olga-osina]

хорошо, спасибо, попробую

[Lenik]

через обработку цепочки документов

я не знаю, что я делала не так, но у меня в этой обработке половина документов стали красными, на части документов вылезли даты 2015 года. С тех пор и перекорежило все в НДФЛе за 2016 год.
Видимо завтра буду ручками выгружать апрель. Реально уже страшно от всего этого.

[Генук]

Lenik, )))
Я всю жизнь считал, что в ЗиКе и ЗУПе нельзя много испортить... т.е. в этих зарплатных программах не работает принцип "техники в руках дикаря" )