Добрый день!
Не могу разобраться с больничными.
У меня по сотруднице вычет на детей превышает начисления, соответственно НДФЛ=0. Здесь выше уже писали, что в разделе 2 нужно указать так
стр. 130 - 2962,26
стр. 140 - 0
Но я что-то засомневалась, потому что 1с не ставит вообще эту сумму во 2 раздел, хотя в 1 разделе суммирует. Как все-таки правильно?
Nikost, спасибо большое.
Добрый день. По 1-му разделу понятно - все по нарастанию, а как быть с разделом 2 ? у меня начисления за первый квартал только компенс. за неиспользование отпуска в апреле, и то сумма льготы по ребенку в 1400 превышает сумму начисления в 1126
Значит в разделе 2 я пишу
стр.100 22.04.2016 стр.130 = 1126
стр.110 22.04.2016 стр. 140 = 0
стр.120 22.04.2016
так получается???
я верно понимаю, что в 1 разделе по 070 у меня будет НДФЛ с больничных и отпускных, выплаченных в июне? и тогда разница будет только в НДФЛ с з/п и прочего?Сообщение от Аноним007
для июня - да, если зарплату Вы выплатили в июле
Да, в разделе 2 так.
В разделе 1 строка 020 - 2962,26 (доход) строка 030 - 2962,26 (вычеты)
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
Да, только строка 120 - 25.04.2016
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
подскажите а должна (строка 020-стр.030)хстроку 010=стр 040?
Naditi, да
а строка 040=070 должна равняться?
а строка 040=070 должна равняться?
у меня получается остаток на строке 080. это штраф?
нет таких контрольных соотношений. если, например, июньскую з/п выплатили в июле, то эти сроки не будут равны
не должен остаток туда попадать. вот если Вы действительно НДФЛ удержать не сможете, тогда его в стр.080 и покажете
это Вы о чем?
Коллеги, а в раздел 2 я вношу отпускные, выплаченные в июне за июнь?
Спасибо! Так и сделала, сдала, все принято)
как, по-Вашему, эта выплата прошла во 2-м квартале или нет?
по моему прошла.как, по-Вашему, эта выплата прошла во 2-м квартале или нет?
а по их не знаю. логики в этом отчете не вижу. я положила перед собой два совершенно разных письма из ИФНС
ну, если отпускные Вы перечисляли в июНе, то это доход июНя, за какой бы месяц Вы эти самые отпускные ни перечисляли (с опозданием за май или вперед за июль и т.п.) и в каком бы месяце Вы их в бухучете ни начисляли.. Логика такова: в каком месяце сотрудник отпускные на руки получил, в том месяце у него доход и возник. Так что, если Вы выплатили отпускные в июне, то и НДФЛ удержали тоже в июне. Стало быть, отражайте эту операцию в полугодовом 6-НДФЛ.
что в письмах говорится?
в письмах говорилось о 070 в 1 разделе. Изначально там надо было указывать весь удержанный НДФЛ, в т.ч. и за март, даже если он был в апреле. Теперь не так )))
По удобности отчета хуже только транспортный. Если посмотреть печатную форму, то куча цифр. Вот ошибешься случайно в одной и не найдешь никогда.
Что-то я не пойму случай, когда все сделано в один день (последний) квартала.
Сентябрь
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016
Но показываем все в 3 квартале? НДФЛ тоже был отправлен 30.09.2016 (платежка от 30-го), но банком проведен 03.10.2016 (ибо поздно было).
в четвертом. т.к. хоть одна дата в другой квартал попала.
Почему-то я Вам верю...
Т.е., в 3 квартале будет всего две записи, за июль и август? Ничего, кроме з/п, не было.
А в 1 разделе тогда что нарастающим показывать? Тоже без сентября?
P.S. Форма на пару цифр, но изврат полный...
с сентябрем
Совсем я запутался. Например беру сентябрь месяц. Дата фактической выплаты 30.09, дата удержания 30.09, срок уплаты 05.10. В организации выдача зарплаты 5 число следующего месяца.
100 30.09
110 30.09
120 05.10
Теперь сам вопрос, когда я должен платить налог как н/а, 1.10 или 06.10? И еще не понятно, как я узнаю налог который надо удерживать, если ведомость по зарплате составляется 4 числа следующего месяца.
не позднее дня, следующего за днем перечисления з/п. Если у Вас зарплата за сентябрь перечисляется 05.10, то
100 30.09
110 05.10
120 06.10
Подскажите пожалуйста у меня не идет на несколько рублей сумма исчисленного налога? что делать?
раздел 1
010 - 13 %
020 - 332187
030 - 12600
040 - 41549, а если считать 332187-12600*13%=41546
что делать?
Искать откуда программа три рубля взяла
Добрый день...что-то сомневаюсь в правильности заполнения ... Прошу проверить мои цифры...Сотрудник ушёл в отпуск 10.08. Начислили отпускные (7300) и з/ пл за авг (1650) , 10.08 выплатили зп+отпускные и перечислили НДФЛ (800). Во 3 разделе:
Отпуск
100. 10.08. 130 7300
110 10.08 140. 585( вычет на 2
120 31.08. детей 2800)
Зпл
100 31.08
110 10.08
120. 11.08
130. 1650
140. 215
Похоже на правду. Кроме
1. Наверное раздел 2
2. Нарушение даты выплаты отпускных тут не рассматриваем
Добрый день. Правильно ли я заполняю .Сотрудник уволился 20.09 - вечером. Рассчитали и выплатили 21.09. Я проставляю:
100-20.09.2016-з/пл за период работы
110-21.09.2016-НДФЛ с з/пл (оплатила)
120-21.09.2016 ( вот тут дилемма у меня склоняюсь к стр.110+1 день=22.09.2016) , но ЗУП проставляет 21.09.2016
Как правильно?
если стр.110 21.09, то стр.120 22.09
видимо, считает +1 день к дате увольнения (что в соответствии с НК верно), указанной в документе "Расчет при увольнении", а она у Вас там 20.09
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
