Оооо, прошу пардону. Точно все уже перемешалось. А что в голове то творится. ..там совсем каша.Сообщение от Каляка
saigak, ведь Nikost отвечала мне на пост 877, а не mirka.
Как-то все смешалось
Оооо, прошу пардону. Точно все уже перемешалось. А что в голове то творится. ..там совсем каша.saigak, ведь Nikost отвечала мне на пост 877, а не mirka.
Как-то все смешалось
Да, от этой формы хочется застрелиться... Тем более, когда хозяин-барин. Одному сотруднику выплатили зарплату за март-июнь 16 июля. Как теперь заполнять второй раздел, отдельными блоками? Ситуация усугубляется тем, что НДФЛ перечислялся вместе со всеми взносами, т.е. каждый месяц до 15-го числа...
а разве выплату при увольнении нужно на разные блоки разбивать?
так здесь же разные даты по стр. 100.
Последний раз редактировалось Fraxine; 30.10.2016 в 23:22.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Подскажите как верно отразить в 6 ндфл
Начислена з\п за август 30 000 р (31.08.2016);
выплачен аванс (15.08.2016) 20 000 р;
но НДФЛ перечислен в день аванса 3900 р.,
остаток з\п перечислен 10.09.2016 -10 000 р:
100 - 31.08.2016 130- 30 000р
110 - 15.08.2016
120 15.08.2016 140-3 900р
Так верно?
все равно ведь не поможет.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
???
Вам решать. Посмотрите письмо ФНС от 24.03.16 № БС-4-11/5106@. Оно не отменено, хотя после него появились противоположные разъяснения.
а фиг знает...
а может пока так сделать? ну что бы сразу внимание не привлекать....
100-15.08
110-15.08
120-16.08
и 100-31.08
110-10.09
120-11.09 ????? в порядке бреда...
что? где? когда?
Почему-то я Вам верю...
как же разные? увольнение 30.06, значит, все выплаты необходимо произвести в этот день, и дата в стр.100 одна - 30.06. В вопросе БухЛеди речь о том, что задержали выплату не зарплаты, а расчета при увольнении. Не вижу смысла делить на разные блоки.
В абз.2 ст.223 НК говорится: "В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход", т.е. всего лишь конкретизируется та ситуация, когда доход считается полученным при увольнении именно до конца месяца. Вы считаете, что если бы увольнение было, допустим, 15.06, то можно все выплаты отразить в одном блоке, а если 30.06, то уже нельзя? Не могу согласится, т.к. на мой взгляд, компенсация за неиспользованный отпуск - это не отпуск и не "прочий" доход, и НК изначально относит ее к оплате труда.
а какую сумму НДФЛ указать в стр.140 для каждого из блоков? гипотетически удержанные 15.08 и 10.09? но в КРСБ будет только одно перечисление от 15.08 на сумму 3900 руб., нестыковка вылезет по-любому...
упс...не заметила, что они один раз ндфл весь перечислили...показалось, что при каждой выплате свой ндфл....тогда, да, как ни крути фигня лезет.
Почему-то я Вам верю...
упс...не заметила, что они один раз ндфл весь перечислили...показалось, что при каждой выплате свой ндфл
согласна...что то попутало, что день увольнения-это день начисления.
Пы.Сы. все. сил больше нет...уже голова не варит совершенно.
Почему-то я Вам верю...
спокойно, коллега, это всего лишь издержки профессии, не надо принимать все так близко к сердцу, глубокий вдох и - отпустить
Ага. Спасибо. Я уже поняла, что в выходные надо отдыхать и ночью спать, а не чужие задачки решать.спокойно, коллега, это всего лишь издержки профессии, не надо принимать все так близко к сердцу, глубокий вдох и - отпустить
вот, абсолютно верное утверждениехотя я сама такая же
З.Ы. прошу прощения за офф-топ
Впервые вижу, что Раздел 2 нужно заполнять только за три последних отчетных месяца!
Где есть указание на это? В Инструкции по заполнению ничего такого не сказано.
А у меня отчет за Полугодие сдан, там в Разделе 2 указаны все месяцы, начиная с января по июнь!
Что делать - сдавать ли уточненку? Или не нужно?
столько уже было поясняющих писем...я уже точно и не вспомню в каком именно. Вот цитата с сайта налоговой:
Особенности порядка заполнения 2 раздела расчета по форме 6-НДФЛ.
В соответствии с разъяснениями ФНС России от 12.02.2016 № БС-3-11/553 и от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ в разделе 2 расчета формы 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период отражаются те операции, которые совершены за последние 3 месяца этого отчетного периода. Причем, если операция произведена в одном отчетном периоде, а завершена в другом, такая операция должна отражаться в периоде завершения.
запросите сверку. там увидите положение дел в карточке учета НДФЛ.
Я бы сдала корректировку, пока они сами ошибку не обнаружили.
Сначала не поверил, что налоговая служба так написала, когда посмотрел, действительно, "отчетного периода". Теперь бы объяснили, что они понимают под отчетным периодом для НДФЛ.
Ранее при сдаче отчёта по НДФЛ год не разбивался на отчётные периоды, поэтому НК РФ не содержит понятия “отчётный период” в отношении именно этого налога. Теперь в форму отчётности по 6-НДФЛ добавлена формулировка “период представления” - то есть временной промежуток, за который отчитывается работодатель. Итак, если: отчёт оформляется за 1-й квартал, то проставляется код 21; за полугодие - код 31; за 9 месяцев - код 33; за год - код 34.
А что такое "соответствующий налоговый период"?
Вы издеваетесь?)
С аванса не начисляется НДФЛ
100 - 31.08.2016 130- 30 000р
110 - 10.09.2016
120 - 12.09.2016 (т.к. 11.09. - воскресенье) 140-3 900р
Когда по факту перечислен НДФЛ в отчете не отражается
Последний раз редактировалось plushKa_61; 31.10.2016 в 11:29.
Подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация - отпуск с 1.09., выплатили отпускные и перечислили НДФЛ 31.08. Как заполнять 2 раздел: 100 - 1.09, 110 - 31.08. 120 - ?
Во первых отпускные выплачивают за 3 дня до отпуска. Т.е. выплата отпускных должна быть не позднее 29.08.2016, а НДФЛ с отвуска, до конца месяца, в котором произведена выплата, т.е. 31.08.2016г.
100 - 29.08.2016
110 - 29.08.2016
120 - 31.08.2016
Но если у нас уже такая ситуация, то как быть? И отпуск за сентябрь начислен.
Не можете Вы начислить позже, чем выплатить. Исправлять все надо
А как исправлять, делать отпуск в августе? все тогда летит, все начисления за сентябрь.
можете отпуск перенести на 4.09
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
