УСНщик выставил с/ф с НДС, есть ли путь назад???

[Марина***]

Здравствуйте уважаемые бухгалтера.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС О ПОМОЩИ.
Мы организация, которая находится на УСН, но по собственной глупости выставили с/ф с НДС, и заказчик нам перечислял ден. средства за услуги с выделенной суммой НДС, договор и акты везде выделен НДС. В последствии с эти контрагентом отношения у нас испортились и речи о дальнейшем сотрудничестве быть не может.
Вопрос:
1. Могу ли я написать уведомление в адрес моего заказчика о том, что я нахожусь на УСН в связи с этим не являюсь плательщиком НДС поэтому отправляю ему доп. соглашение к договору поставки где указываю стоимость работ БЕЗ НДС. АКТ выполненных работ тоже отправляю новый, с/ф отправляю ИСПРАВЛЕННЫЙ, П/П которые они мне отправляли в счет оплаты тоже считать без НДС. Законно ли это?
2. В с/ф, которую мы им отдали и которую я хочу исправить на «БЕЗ НДС» допущен ряд грубых ошибок: ИНН не нашей фирмы, адрес не наш, даже сумма должна быть 90 т.р., а бухгалтер той фирмы чуть ли не обманом обязал мужа выставить с/ф на 150 т.р. (хотя 60 т.р. они еще не платили) Вопрос: я в исправленной с/ф пишу правильные ИНН, адрес, а сумму я какую должна написать 90 т.р. которые уже пришли к нам на счет?
3. Сумма всей нашей сделки была на 500 000-00 в т.ч. НДС 76271 -00. Если я исправляю с/ф на «БЕЗ НДС» то в новых документах я должна написать сумма «БЕЗ НДС»- 500 000-00 или сумма «БЕЗ НДС» 423729-00 (500000-72261)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО МНЕ ОТВЕТИТ!!!

[Январь]

Если ИНН не вашей фирмы, то у них однозначно могут быть проблемы с вычетом.
Но и вам это может обернуться проблемами, если декларацию они сдадут все-таки с вашим правильным ИНН, а подписи на документах ваши стоят
Доп. соглашение в одностороннем порядке не возможно.
ИМХО, все-таки попытаться с ними договориться, и побыстрее, возможно, они еще не сдались. Как основной ваш аргумент в переговорах - все равно счет-фактура не правильный, а другого не дадим.

[бух2007]

поэтому отправляю ему доп. соглашение к договору поставки где указываю стоимость работ БЕЗ НДС.

они не обязаны его подписывать.

с/ф на 150 т.р. (хотя 60 т.р. они еще не платили)

сч-ф на реализацию, а не на оплату. Поэтому если услуга стоит 150 тыс, то и сч-ф на 150 тыс
Тут только мирным путем договариваться. Не факт, что они пойдут вам навстречу.

[Марина***]

Спсибо большое за ответы, а как же мне тогда поступить, чтобы НДС не платить???
Я про то что доп. соглашение нельзя поменять в односторонненм порядке.
я им направляю исправл. с/ф без ндс, исправленные акты без ндс.
НО ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ С ДОГОВОРОМ С НДС и с П/П в которых тоже выделен НДС?
Мирно они не хотят, бросают трубки

[Январь]

я им направляю исправл. с/ф без ндс, исправленные акты без ндс

Только без доп. соглашения акт будет меньше на сумму НДС. И будете вы им должны. Лучше тогда в бюджет НДС заплатить

[Марина***]

Почему я просто не могу написать БЕЗ НДС 500000 и сопроводительную приложить, простите-извините ошиблась

[бух2007]

Почему я просто не могу написать БЕЗ НДС 500000 и сопроводительную приложить, простите-извините ошиблась

Потому что у вас есть договор, который вы подписали.

[Анжелика Ник]

В с/ф, которую мы им отдали и которую я хочу исправить на «БЕЗ НДС» допущен ряд грубых ошибок: ИНН не нашей фирмы, адрес не наш, даже сумма должна быть 90 т.р.,

чудеса. а в акте выполненных работ чей ИНН стоит? а на какой ИНН они заплатили и какие реквизиты указаны в договоре?В договоре НДС указан? в акте тоже выделен?

[Марина***]

Еще раз благодарю всех ответивших!
Ситуация безвыходная, но я все равно хочу попытаться.
Я составлю сопроводительную записку в которой укажу, что ошибочно в актах, с/ф, счете, договоре, п/п была выделена сумма НДС, составлю допник, переделаю все выше указанные доки "без НДС", но у меня возникло два вопроса:
1. Договор на оказание услуг у меня б/н от 5.08.16, доп соглашение я какой датой должна выставить??? (я сделала с 17.01.17 но с пометкой "вступает в силу с момента подписания договора" не знаю правильно или нет, поправьте меня пожалуйста, если я не права.
2. У меня всего две счет-фактуры №1 от 28.09 и № 2 от 30.11 мне нужно выставить исправленные с/ф, ВОПРОС - в с/ф № 1 от 28.09 в строке (1а) я должна поставить 1 от 17.01.17, а во второй с/ф № 2 от 30.11.16 я в строке (1а) должна поставить 2 от 17.01.17 или тоже 1 от 17.01.17

[Аноним]

Это все абсолютно бесполезные действия, если в книге покупок заказчика будет заявлен вычет по вашим счетам-фактурам.
Допсоглашение без их подписи никакой силы не имеет. И уж если вы встали на позицию, что ошибочно добавили НДС к цене, то допсоглашение должно подразумевает ее уменьшение на 18%.
Если на момент выставления с/ф действовал договор с НДС, то последующие изменения не освобождают от выставления НДС на ту дату. А обязанность по уплате в вашем случае, как у неплательщика налога, возникает по факту выписки с/ф.

[Аноним]

2. В с/ф, которую мы им отдали ..допущен ряд грубых ошибок: ИНН не нашей фирмы, адрес не наш,

Можете считать, что вы этот с/ф не выдавали. Доказать обратное - невозможно.

[Аноним]

Это все абсолютно бесполезные действия, если в книге покупок заказчика будет заявлен вычет по вашим счетам-фактурам.

Так у заказчика нет ИХ счета-фактуры.

[Марина***]

Спасибо всем ответившим!!
Я немножко не поняла, что значит фраза "Можете считать, что вы этот с/ф не выдавали. Доказать обратное - невозможно"
Типо, что они приняли такую косячную с/ф ее можно смело аннулировать и нам за это ничего не будет?

[Аноним]

они приняли такую косячную с/ф

которая не имеет к вам никакого отношения.

ее можно смело аннулировать

Нельзя аннулировать то, чего нет.

и нам за это ничего не будет?

А какое отношение вы имеете к этому счету-фактуре? ИНН - не ваш, адрес не ваш. По каким признакам можно "привязать" его к вам?

[Аноним]

Автор, ерундой не занимайтесь.
Вы должны в любом случае НДС с аванса заплатить, хоть и ИНН в счёт.ф. Не ваш.
Купите что-нибудь НДС-ное.

[Январь]

Вы должны в любом случае НДС с аванса заплатить, хоть и ИНН в счёт.ф. Не ваш.
Купите что-нибудь НДС-ное.

Вас ни капли не смущает, что автор на УСН?

ИНН - не ваш, адрес не ваш. По каким признакам можно "привязать" его к вам?

А подписи на счете-фактуре? + название.
Заказчику вычет однозначно снимут, а вот автору вопроса, возможно, придется бороться, потому что это вычеты запрещены, если "нельзя идентифицировать", а про начисления такого не сказано

[Аноним]

Я немножко не поняла, что значит фраза "Можете считать, что вы этот с/ф не выдавали. Доказать обратное - невозможно"
Типо, что они приняли такую косячную с/ф ее можно смело аннулировать и нам за это ничего не будет?

Он могут и в суд обратиться с вашим договором. Вы вообще-то их интересы ущемили на 18% стоимости. Нет с/ф - верните НДС. Есть НДС в цене - выдайте с/ф.

[Аноним]

А подписи на счете-фактуре?

Они сами их нарисовали.

+ название.

"Однофамильцы"

Заказчику вычет однозначно снимут,

Ага.

а вот автору вопроса, возможно, придется бороться,

За что? Или с чем? Или с кем?

потому что это вычеты запрещены, если "нельзя идентифицировать", а про начисления такого не сказано

А каким образом можно меня заставить заплатить НДС на основании с/ф с не моим ИНН и с не моим адресом? Я сейчас возьму ИНН РЖД, "нарисую" от него в свой адрес счет-фактуру на лям и включу ее в свою книгу покупок. И чо? Главбух РЖД будет бороться с налоговой за право не платить НДС по этому счету-фактуре?

[Аноним]

Он могут и в суд обратиться с вашим договором.

И чо? Они на УСН, об НДС в договоре, я надеюсь, ни слова нет.

Вы вообще-то их интересы ущемили на 18% стоимости.

Вы договор читали?

Нет с/ф - верните НДС.

Не несите чушь.

Есть НДС в цене - выдайте с/ф.

Ща! Уже бегу, спотыкаясь...

[Юлия1603]

Здравствуйте! Не знаю в тему ли, но есть вопрос! подскажите я ИП на УСН 6%. Хочу с нового года работать с НДС. Как это сделать? просто выставлять доки с НДС? или надо закрыть ИП, а потом открыть ИП?)))))))по итогу 2016г отчет "0"

[nunik]

а ваш заказчик на какой системе? на общей? может он тоже на УСН и ему все равно?

[Аноним]

И чо? Они на УСН, об НДС в договоре, я надеюсь, ни слова нет. Вы договор читали? Не несите чушь.Ща! Уже бегу, спотыкаясь...

Хамить, видимо, куда проще и привычнее, чем вникать в задаваемые вопросы?
В первом посте автор указал, что и договор, и акты по данной сделке составлены с НДС.

[Аноним]

и договор, и акты по данной сделке составлены с НДС.

И даже это не обязывает УСН-щика:
1. Выдать счет-фактуру.
2. Платить НДС, если он не выдал счет-фактуру.

[Январь]

А каким образом можно меня заставить заплатить НДС на основании с/ф с не моим ИНН и с не моим адресом?

Подпись. При особом желании можно идентифицировать, что это именно ваша (ну точнее автора вопроса) подпись. Поэтому "сами нарисовали" может не пройти.
Ну я подозреваю, что и ИНН, и название в выданном счете-фактуре похожи на те, что надо, иначе заказчик совсем отмороженный.

Не знаю в тему ли, но есть вопрос!

Не в эту тему точно.

[Аноним]

Подпись. При особом желании можно идентифицировать, что это именно ваша (ну точнее автора вопроса) подпись.

Какой смысл ее "идентефицировать"? Она все-равно стоит под чужим документом.

Ну я подозреваю, что и ИНН, и название в выданном счете-фактуре похожи на те, что надо,

что значит "похожи"? Разницу на сколько единиц и в каком знаке можно не учитывать, чтобы признать ИНН "похожими"? И как вы эту "похожесть" собираетесь доказывать в суде?

[Январь]

Аноним, я не видела этого волшебного счета-фактуры, а потому могу только гадать. Но раз покупатель его принял, то есть вероятность, что чем-то он похож на то, что надо, а потому у автора возможны проблемы, как минимум просто в виде нервотрепки.

[Аноним]

раз покупатель его принял, то есть вероятность, что чем-то он похож на то, что надо,

Во, блин, аргумент, так аргумент! И что и где с таким аргументом можно доказать?

[Январь]

Аноним, кому и что доказать? Мы на форуме, а не в суде вообще сейчас

[Аноним]

Мы на форуме, а не в суде вообще сейчас

Но я, отстаивая свою позицию, выдвигаю аргументы, которые я готов повторить и в судебном заседании и мне за них не будет стыдно. А вы?

[Январь]

Но я, отстаивая свою позицию, выдвигаю аргументы, которые я готов повторить и в судебном заседании и мне за них не будет стыдно. А вы?

Я высказываю предположения. Потому что не видя реально этот счет-фактуру можно только гадать. Но по описанной ситуации я допускаю, что у автора могут быть проблемы, а потому решительно заявлять, что:

Можете считать, что вы этот с/ф не выдавали. Доказать обратное - невозможно.

не совсем корректно