Добрый день, перечитала ветку про заполнение декабрьской з/п в 6 НДФЛ и не знаю как правильно поступить теперь. Мы выплатили з/п за декабрь 30.12, и НДФЛ тоже перечислили этим числом. Как теперь показать в 6-НДФЛ эту выплату, чтобы на штраф не нарваться.
Всегда так, хотела как лучше, а нажила себе головную боль.
Спасибо!
31.12 начислен доходСообщение от NBel
30.12 получен доход
31.12 срок перечисления ндфл
Спасибо, Ольга!
Подскажите, люди добрые, еще такой момент, если мы за 9 месяцев в 6 НДФЛ в р-л 2 включили зарплату за сентябрь, которую выплачивали 30.09.16, так получилось что сдавали еще до выхода в свет письма ФНС России от 15 декабря 2016 г. №БС-4-11/24063@, нужно ли подавать уточненку? Наша ИФНС пока молчит.
письмо вышло позже. пока не просят, не поясняйте. по факту ошибок нет, это просто рекомендации.
Не верно.
30.12
30.12
09.01- срок переносится на следующий рабочий день . Т к. 31.12 выходной.
Не надо
Почему-то я Вам верю...
разве начисление не последним днем месяца по НК?
насчет 9го согласна
стр. 100 -30.12???? почему30.12
30.12
09.01- срок переносится на следующий рабочий день . Т к. 31.12 выходной.
если по стр. 120- 09.01.2017. тогда этот блок укажем в отчете 6 ндфл за 1 кв. 2017, правильно?
да кто ж знает-то как правильно?
Вы думаете, если прочитали это в письме Бондарчук, то это уже ПРАВИЛЬНО ?
да она за эти 1,5 года уже столько всяких писем выпустила.... и правильных, и с откровенной чушью не влезающей ни в одни ворота
она ни за что не отвечает - ей лишь бы писать!
думаю за год декабрьскую з/п не включать, а перенести на 1 кв. 2017.
Ошиблась да.. 100-31.12
В 1 раздел 4 кв, во 2 раздел 1 кв
Почему-то я Вам верю...
Ошиблась.100-31.12
Почему-то я Вам верю...
Добрый день! подскажите , что обозначают в форме 6НДФЛ циферки , которые стоят например идет
100 130. ??
Где именно стоят?
Почему-то я Вам верю...
номер строки видимо..?
Инструкцию можно посмотреть здесь http://www.klerk.ru/blank/433033/.
цифры 73, 34, 24,
Это копейки.
господи))) спасибо, а я думала что за зверь)))
уж скоро год 6-НДФЛу, а Вы только сейчас в нем копейки заметили?как до этого сдавали, не обращая на них внимания? не сверяли ни с чем, полностью доверившись программе?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день! У меня та же ситуация, как и несколько, описанных выше: зарплату за декабрь выплатили 30.12, в тот же день перечислили НДФЛ.
Про даты в разделе 2 я поняла:
100 - 31.12
101 - 31.12
102 - 09.01
Также про то, что включать декабрьскую зарплату
Смутил один момент насчет раздела 1 за 4 кв. 2016. В строках 020 (сумма начисленных доходов), 030 (сумма налоговых вычетов), 040 (сумма исчисленного налога) ставить фактически по декабрьской зарплате, а в строке 070 (сумма удержанного налога) - без учета декабрьской? В предыдущих декларациях так и делала, но сейчас-то получается, что и удержан он был в декабре. В общем, меня больше всего интересует строка 070 (если все остальное верно).
если блок 31.12 ,31.12, 09.01 попадет в 4 кв, то и в 070 эта сумма налога встанет, если в 1 кв, то в 070 за 4 кв не встанет.
Почему-то я Вам верю...
Но правильно будет, если этот блок не попадет в 4 кв. 2016?
да, т.к. дата одной из строк вне 4 кв.
Почему-то я Вам верю...
Была на семинаре там четко подсказали:
1. выплата ЗП 29.12.2016 тогдаа:
Разд.1 отразим по стр.20, стр.70 налог удерж
Разд.2 стр.100 -31.12.16
стр.110 - 29.12.16
стр.120 - 30.12.16
2. Выплата ЗП прошла 30.12.16, тогда :
Разд.2 стр.100 -31.12.16
стр.110 - 30.12.16
стр.120 - 09.01.17
а стр.070 с этой ЗП будет показана уже в 1 кв 2017.
3. Выплата ЗП 09.01.2017 тогда:
в отчете за 1 кв 2017 будет
Разд.2 стр.100 -31.12.16
стр.110 - 09.01.17
стр.120 - 10.01.17
и стр.070 с этой ЗП будет показана в 1 кв 2017.
Добрый вечер
В прошлом году была выплачена не только з/пл, но материальная помощь, не превышающая 4000 р (те не облагаемая НДФЛ). При автозаполнении в 1С 8.3, сумма материальной помощи вошла как в 1 раздел, так и во 2.
Подскажите, пожалуйста, оставить как есть, или убрать материальную помощь из декларации?
по строкам1 раздел
020 - 77000
030 - 4000
040 - 9490
2 раздел
з/пл
100 - 30.11.16
110 - 09.12.16
120 - 12.12.16
130- 20000
140 - 2600
Матпомощь
100 - 15.12.16 (кстати, вопрос, материальная помощь к концу месяца не привязана?, когда начислили, тогда и указываем?)
110 - 16.12.16
120 - 19.12.16
130- 4000
140 -0
Или так?
по строкам1 раздел
020 - 73000
030 - 0
040 - 9490
2 раздел
з/пл
100 - 30.11.16
110 - 09.12.16
120 - 12.12.16
130- 20000
140 - 2600
да, иначе 6ндфл с 2ндфл не сойдется по контролям.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо!
Добрый день!
Почему не попадет в стр. 070 за 4 квартал 2016 , если налог был удержан в декабре?
Я считаю, что в 1 раздел 2016 года попадает, а во 2 раздел нет...
Коллеги, хотелось бы еще раз поднять вопрос с пересчетом отпуска. Столько всего перечитала, а ясности нет. По первому разделу понятно - показываю все с учетом пересчета. А по второму разделу мнения совершенно противоположные.
Например, 01.10. начислены и выплачены отпускные 5000, налог 650, потом отпускные пересчитаны - работнику полагается 4000, налог 520. 31.10 начислена зарплата за октябрь - 10000, налог 1300, 10.11. выплачивается зп за минусом излишне выплаченных отпускных и зачетом излишне удержанного НДФЛ.
Я себе заполнение 6-НДФЛ представляю так:
01.10.2016 5000
01.10.2016 650
31.10.2016
31.10.2016 9000
10.11.2016 1170
11.11.2016
Поправьте меня, если я не права. Мнения разные - например, в первом блоке указывать доход уже скорректированный, а налог - фактически перечисленный.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
