Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.16)
15 июня мы отгрузили покупателю товар на 80 000 рублей.
Покупателю отправили док на 80 000 рублей.
В день же отгрузки покупатель оплатил 80 000 рублей.
Каким-то образом, в документах реализации я убрала один ноль, т.е. теперь отгрузка на 8 000 рублей.
И в уже сданной декларации по НДС теперь следующая картина:
счет-фактура на реализацию на 8 000 рублей, и
счет-фактура на аванс на 72000 рублей.
В итоге, сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась, как если бы я составила декларацию с правильной суммой отгрузки и не выписала бы счф на аванс.
Но очевидно, что пришлют вопрос по нестыковке счетов-фактур. Покупатель-то у себя отразил входящий счф на реализацию на 80000 рублей.
Как правильно внести исправления поэтапно?
Сейчас составила документ "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах", сформировала счф, сижу с этим. А дальше что делать?
Что в каком разделе должно в итоге отразиться в декларации?
Я правильно понимаю, что реализацию на 8 000 нужно исправить на 80000, а счф на аванс на 72 000 мне нужно аннулировать?
Вот такое описание нашла:
"За квартал, когда был зарегистрирован счет-фактура с ошибками, оформляется дополнительный лист книги продаж, в котором регистрируют :
1) ошибочный счет-фактуру. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 13а - 19 со знаком "-";
в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры"
Прошу помощи, как поэтапно внести необходимые изменения, и что и где должно в итоге отразиться?
Благодарю за помощь!
Сообщение от ВаляЧел
.