В начале обсуждения свои мысли высказала и я, которые, кстати, совпали с вашими рассуждениями.Сообщение от Аноним
Но почему-то вы их в расчет не принимаете, поэтому и желание участвовать в дальнейшем обсуждении - исчезло ))
В начале обсуждения свои мысли высказала и я, которые, кстати, совпали с вашими рассуждениями.
Но почему-то вы их в расчет не принимаете, поэтому и желание участвовать в дальнейшем обсуждении - исчезло ))
Не-не.))) Я в расчет все взяла.)))
Вначале обсуждения я была несведуща.)))
Но после сообщения Жанны,что я "профукала" 2квартала 6-НДФЛ,а сиё ж штраф,я пошла рыть и рыть.)))
И пришла к мнению, что 2-НДФЛ - не опоздала и до 01.04 надо сдать,а 6-НДФЛ сдавать не надо...
Вот только не знаю, как 2-НДФЛ-то лучше...по почте что ли? В налоговой ,наверно ж, могут предъявить предъяву и по 6-НДФЛ??? Если принести годовой 6-НДФЛ по ОП - точняком на неприятности нарвешься, ибо нет полугодия и 9 месяцев по ОП...
Значит год сдавать нельзя,если придерживаться вышеуказанных писем... Но всё ж как всегда размыто...только есди налоговая испужается))))
Я вот получив огроменный долг по ПФР от налоговой, занялась пужанием вышестоящими инстанциями и судом виду того,что гробят бизнес (если снимут "должок".)Сослалась на письмо ФНС за уши притянутое, что они сами должны в случае моего несогласия повторно запросить ПФР... Испужались и обнулили долги, поообещав в письменной форме запросить еще раз ПФР. Молчат уже месяца 4.
Мне кажется, вы напрасно волнуетесь.
годового 6-НДФЛ по закрытому ОП - быть не должно.
А если налоговая и что-то попросит - то у вас есть замечательное обоснование (те ссылки, которые вы нашли).
Благо - опыт в переписке с налоговой вы уже наработали))
Аналогичная ситуация, закрылось ОП в первом квартале. 2 НДФЛ не приняли))). Ничего в голову от ОП не сдавала. В строке 70 по голове указывала только то, что было по голове. 6 НДФЛ за год сдавать не буду. 2 НДФЛ сдам двумя реестрами с разными ОКТМО. Если будут вопросы, дам объяснения, приложу платежки и 6 НДФЛ по ОП. Два года назад закрывалась обособка сдавала 2 НДФЛ таким образом, вопросов не было, но тогда не было 6 НДФЛ. В любом случае, если бы со второго квартала строка 70 изменилась, вопросов было бы больше
И еще вопрос, в ноябре и декабре был доход по ГПХ, но проф вычеты равнялись доходу. Как сделать 6 НДФЛ? Организация открылась в ноябре. Т.е. в 6 НДФЛ - доход 100 000, вычеты 100 000. Доход не выплачивался, т.к. проф вычеты это целевые взносы. В 6 НДФл строки 110, 120, 130 - пустые. Т.е. указываю только доход и вычеты?
Проф вычеты налоговые агенты - не представляют.
Вычеты могут быть заявлены налогоплательщиком при подаче декларации 3-НДФЛ
Представляют, у нас коллегия адвокатов и их проф вычеты на содержание коллегии и палаты, как раз забирает себе налоговый агент
Если доход не выплачивался нечего было выплачивать, все взносы в коллегию сожрали, блоки эти где даты, пустыми оставить?
Спасибо большое. Мне была важна поддержка в своей правоте.))Аналогичная ситуация, закрылось ОП в первом квартале. 2 НДФЛ не приняли))). Ничего в голову от ОП не сдавала. В строке 70 по голове указывала только то, что было по голове. 6 НДФЛ за год сдавать не буду. 2 НДФЛ сдам двумя реестрами с разными ОКТМО. Если будут вопросы, дам объяснения, приложу платежки и 6 НДФЛ по ОП. Два года назад закрывалась обособка сдавала 2 НДФЛ таким образом, вопросов не было, но тогда не было 6 НДФЛ. В любом случае, если бы со второго квартала строка 70 изменилась, вопросов было бы больше
А подскажите,у меня по этому единственному сотруднику проблемка. Пока она числилась в ОП - паспорт был один, а как раз с апреля - другой. 45 лет - замена.
Получится в 2-НДФЛ один паспорт по ОП, а по голове другой на одну и ту же ФИО. Это ничего?)
И еще вопрос. У нас КПП по ОП было 500301001, а по НДФЛ в налоговую ОП отчитывались с КПП 500345001 - это КПП именно по НДФЛ. В голову сдаваться теперь за ОП 2-НДФЛ как по 500301001 или по 500345001? И еще. По ТКС явно не пройдет,без платного добавления КПП,которое ради одного раза смысла,наверное не имеет...можно 2-НДФЛ по почте сдать? Или всё же телом лучше? У нас там 1 человек... Какой "набор печатных бумаженций" надо приложить?
судя по номеру ИФНС, это одна и та же инспекция.
это КПП головной организации (всего юр. лица), КПП ОП с "45" в серединке.
добавление КПП обычно бесплатное.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да.
Я пишу про налоговую ОП.
[/QUOTE]это КПП головной организации (всего юр. лица), КПП ОП с "45" в серединке.[/QUOTE]
Нет. Голова у нас в Москве. Другая налоговая и другой КПП.
500301001 - это КПП присвоенное при постановке на учет обособленного подразделения в МО. Мы вставали туда как плательщики ЕНВД. И как плательщикам ЕНВД присвоили 500335001.)
500345001 - это КПП,которое эта налоговая просила указывать в платежках по НДФЛ и декларациях НДФЛ.
[/QUOTE]добавление КПП обычно бесплатное.[/QUOTE]
Нет.
У нас Астрал-отчет и там сия услуга платная. Дополнительное КПП в налоговую называется.))
А подскажите,у меня по этому единственному сотруднику проблемка. Пока она числилась в ОП - паспорт был один, а как раз с апреля - другой. 45 лет - замена.
Получится в 2-НДФЛ один паспорт по ОП, а по голове другой на одну и ту же ФИО. Это ничего?)
Не поняла, старый паспорт не действует, он аннулирован. У меня такая же история (правда замена в январе 18). Я буду все сдавать на новые паспортные данные. Почему НДФл, который сдаете сегодня должен содержать сведения не действительные. МОжет я не поняла вопрос?
странно. Давно работаю с обособками, КПП ОП сейчас с "45" 5 и 6 цифра, КПП с "01" - это КПП головной организации, код постановки на учет по месту нахождения самой организации, по месту учета ОП не могли поставить на учет ОП с КПП организации. Что написано в Уведомлении о постановке на учет ОП?
в какой форме "просила"?
если всё сдаете сейчас, и человек не уволен, то у вас есть новые паспортные данные, и сдавать надо с новыми.
если организация в целом по критериям обязана сдавать отчетность по ТКС, то и по ОП с 1 человеком обязаны сдавать по ТКС.
Последний раз редактировалось ZZZhanna; 14.03.2018 в 21:44.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да у меня там 1 человек!)
Директор.
В ОП на полставки была и в голове на 0,5. А сейчас только в голове,как ОП закрылось.
Я хотела по голове по ТКС сдать,а ОП по почте или лично...Нельзя так?
А про паспорт... Да, наверно, туплю. Просто полумала,что если б 2-НДФЛ сдала при закрытии ОП - в начале апреля 2017, то она бы у меня прошла состарым паспортом, а по голове в марте 2018 - с новым.) Да,видимо, всё с новым сдавать надо.
тогда проще на бумаге.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Помогите,затупила вконец!!!
З/пл выплатили 29.12.17, НДФЛ перечислили 09.01.18
За 4кв-л 2017 декабрь попадает во второй раздел
31.12.17 -109 800
29.12.17 - 14 274
09.01.18
В или попадет за 1 квартал 2018???
первом разделе НДФЛ с декабря попадет и в 070 и в 040строку? Или только в 040??
Отправила отчет без декабря 2017 во 2 разделе и без учета его в 070 строке... Отчет уже принят. А сейчас спохватилась,что не правильно... Нет штрафов за уточненку???(если она нужна)
Подскажите, если фирма основана в ноябре 2017 , и еще не было никаких начислений, я ж не должна сдавать 2НДФЛ за 2017
да
да-налог исчислен и удержан 29.12.17, это д.б. в отчете за 2017 г.
Нулевки по 2ндфл не существует. Не должна
Вот возвращаюсь к ситуации закрытого ОП. В общем не принимает ТКС отчет 2 НДФЛ с КПП другой налоговой. Нужно доплачивать и оформлять новую ЭЦП с сочетанием КПП и другой налоговой. Подскажите, а можно будет справки по голове сдать электронно, а эти по закрытому ОП сдать ножками или не примут? Прям жалко денег и времени на переоформление. 4 человека.
Спасибо
Новая то ЭЦП причем тут? Или у вас в ОП другой руководитель? Если по ОП нет другого руководителя, тем более по закрытому, то все подаётся с той же ЭЦП, что и по голове. Да, новое направление надо доплачивать, но больше ничего не меняется, кроме доп направления сдачи. Если вы не попадаете под обязательность сдачи электронно, то можно на бумаге.
Ну да, не ЭЦП конечно, новое направление. Не попадаем. Спасибо, сдам ногами
подскажите если у нас 2 ОП, закрытых в июне 2017. 6НДФЛ за 9 мес по ним уже не сдавала, а 2НДФЛ за полгода нужно, я не смогу отчет отправить?
я должна была сдать при закрытии ОП?
Специального срока сдачи 2-НДФЛ по закрытому ОП - законодательством не предусмотрено.
Сдать 2-НДФЛ до закрытия ОП - это право налогового агента, а не обязанность.
2-НДФЛ по закрытому ОП - можно сдать в общеустановленный срок.
по-хорошему - да (хотя и не обязательно), но раз тогда не сдали, сдавайте сейчас в ИФНС "головы" с указанием ОКТМО и КПП обособок
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
спасибо большое, попробую)
Получила такое письмо. Не пойму, зачем пересдавать все периоды. Или строка 40 теперь по любому должна быть равна строке 70? Переведите пожалуйста, чего хотят.
СРОЧНО! 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ заполняется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.В форму расчета и Порядок ее заполнения вносятся изменения (см. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@). Приказ действует с 26.03.2018 и применяется начиная с представления расчета за 2017 г.
В разд. 1 расчета включают доходы, вычеты и налог по ним общими суммами за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом с начала года (п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 3.1 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). Заполнить его нужно согласно разд. I, III Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ.
В связи с вышеизложенным, просим перепроверить расчет по ф.6-НДФЛ за полугодие, девять месяцев и годовой расчет 2017г. В случае обнаружения ошибок в представленных расчетах необходимо представить уточненные расчеты за соответствующие периоды в максимально короткие сроки. (Проверить строки 040 и 070 и представить пояснения расхождений)
похоже на шаблон, который всем подряд шлют. Слишком общая информация. Написать им, что все проверила, все верно. Люблю, целую.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Шаблон, квитанцию не просят о приеме. Отвечать не буду. Читала, читала это письмо. Ничего не поняла. Что изменилось?
Последний раз редактировалось iryss16; 28.03.2018 в 12:55.
Добрый день! Ип (работодатель) выплачивает сотрудникам (аванс) зарплату 15 и 30(31) числа текущего месяца.
Подскажите пжста за март удержать и перечислить НДФЛ 28.03.18 или 29.03.18, верное запполнение в Расчете?
31.03.18 12000,00
28.03.18 1560,00
29.03.18
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием