Напутала с НДФЛ - что делать?

[Аноним]

Сегодня обнаружила,что выплатила аванс 22.02 и НЕ включила его в уведомление. Ну и не заплатила соответственно.
Как думаете, прокатит если я в 6-ндфл за 1 кв. поставлю дату выплаты 27.02, т.к. с 23 по 26 выходные были... Или все, я попала на штраф? Я вообще не пойму, ведь раньше срок оплаты мы в 1 разделе ставили +1 рабочий день к фактической дате выплаты зп - теперь это не работает?
И если у меня аванс допустим выплачен 27.02, а зп 03.03 - то период в Уведомлении февраль или март? Клинит меня прям с этим ЕНП!

[Arhimed0]

в 6-ндфл за 1 кв. поставлю дату выплаты 27.02, т.к. с 23 по 26 выходные были...

в 6-НДФЛ нет теперь дат выплаты
там теперь только удержанный налог, который должен быть уплачен к определённым трём периодам за квартал (в четвёртом квартале четыре) срока уплаты.

ведь раньше срок оплаты мы в 1 разделе ставили +1 рабочий день к фактической дате выплаты зп - теперь это не работает?

Форма 6-НДФЛ 1-й раздел очень сильно поменялся
там теперь фактически перечислены то, что должно отражаться в Уведомлении

Аноним, Вы бы хоть бланк отчёта открыли бы.

И если у меня аванс допустим выплачен 27.02, а зп 03.03 - то период в Уведомлении февраль или март?

не февраль и не март - отстаньте от названия месяцев вообще! иначе Вас окончательно ПЕРЕклинит
все те даты которые попадают в промежуток 23.02 - 22.03 - это тупо третий период, обозначается 21/03

[Аноним]

в 6-НДФЛ нет теперь дат выплаты
там теперь только удержанный налог, который должен быть уплачен к определённым трём периодам за квартал (в четвёртом квартале четыре) срока уплаты.

Форма 6-НДФЛ 1-й раздел очень сильно поменялся
там теперь фактически перечислены то, что должно отражаться в Уведомлении

Точно, я забыла,что бланк будет новый!)))
Так что получается, что я влетела на штраф за этот аванс 22.02, не включенный в Уведомление или все же можно закрыв глаза включить его в Уведомление за 3 период? Налоговая как-то мониторит фактическое перечисление зп? Раньше,я так понимаю, нет - ориентировались чисто на то, что указано в декларации....

[Arhimed0]

Налоговая как-то мониторит фактическое перечисление зп?

вообще, думаю, что да.
Но если в разовом единичном случае немножко "ошибиться" и перепутать 22-е с 23-м датами, то вряд ли там кто чего заметит. Тем более в сегодняшнем бардаке

Раньше,я так понимаю, нет - ориентировались чисто на то, что указано в декларации....

ну сведения в декларации, ведь тоже определённую проверку проводятся... Тоже самое и раньше можно было даты "путать", что бы налог вместо января в ноябре....
и сейчас суть та же. Только от конкретных ежедневных дат перешли на подход по месяцам....

думаю, что разочек можно и немножко схалтурить. Какие там у нас тут суммы то - их по сути и не видно, авось не миллион. Опять же.... для своего анализа, по своим сведениям они общими перечисленными суммами оперировать могут, выводя корреляцию с отчётным налогом. Ну а при таких масштабах .... такую мелочь не поймаешь

[Аноним]

вообще, думаю, что да.
Но если в разовом единичном случае немножко "ошибиться" и перепутать 22-е с 23-м датами, то вряд ли там кто чего заметит. Тем более в сегодняшнем бардаке


ну сведения в декларации, ведь тоже определённую проверку проводятся... Тоже самое и раньше можно было даты "путать", что бы налог вместо января в ноябре....
и сейчас суть та же. Только от конкретных ежедневных дат перешли на подход по месяцам....

думаю, что разочек можно и немножко схалтурить. Какие там у нас тут суммы то - их по сути и не видно, авось не миллион. Опять же.... для своего анализа, по своим сведениям они общими перечисленными суммами оперировать могут, выводя корреляцию с отчётным налогом. Ну а при таких масштабах .... такую мелочь не поймаешь

Спасибо! А теоретически аванс можно разве было уплатить 23.02? Праздник же. Или налоговую сей факт не обеспокоит?

[Генук]

Аноним, налоговая не увидит 23-е число, налоговая увидит только третий отчётный период

[Аноним]

Аноним, налоговая не увидит 23-е число, налоговая увидит только третий отчётный период

Я запуталась в ответах)))Так я могу не посыпая голову пеплом, сделать каменное лицо и включить аванс 22 февраля в период 03? Или налоговая вычислит этот маневр и будет штраф?

[Arhimed0]

да не будет она вычислять такие мелочи!
смочь - может. Но КАЖДУЮ выплату КАЖДОЙ копейки по всей стране никто отслеживать не будет.

сделать каменное лицо и включить аванс 22 февраля в период 03?

сделайте
но НЕ делайте такого слишком часто

[АстА]

в 6-НДФЛ нет теперь дат выплаты
там теперь только удержанный налог, который должен быть уплачен к определённым трём периодам за квартал (в четвёртом квартале четыре) срока уплаты.

не февраль и не март - отстаньте от названия месяцев вообще! иначе Вас окончательно ПЕРЕклинит
все те даты которые попадают в промежуток 23.02 - 22.03 - это тупо третий период, обозначается 21/03

НЕ могли бы вы коротко объяснить про три (четыре) периода за квартал.
Я не могу понять эту логику. Как не привязываться к месяцу? ведь это дата получения (выплаты) дохода. Наверное, меня УЖЕ переклинило, не могу перестроиться как же всё надоело

[Arhimed0]

НЕ могли бы вы коротко объяснить про три (четыре) периода за квартал.

это прописано в самом Порядке заполнения. Предельно понятно и лаконично. Даже указали даты которые нужно брать при составлении отчёта за КАЖДЫЙ отчётный квартал

В поле 021 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по первому сроку перечисления отчетного периода:
за первый квартал - за период с 1 января по 22 января;
за полугодие - за период с 23 марта по 22 апреля;
за девять месяцев - за период с 23 июня по 22 июля;
за год - за период с 23 сентября по 22 октября.

В поле 022 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по второму сроку перечисления отчетного периода:
за первый квартал - за период с 23 января по 22 февраля;
за полугодие - за период с 23 апреля по 22 мая;
за девять месяцев - за период с 23 июля по 22 августа;
за год - за период с 23 октября по 22 ноября.

В поле 023 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по третьему сроку перечисления отчетного периода:
за первый квартал - за период с 23 февраля по 22 марта;
за полугодие - за период с 23 мая по 22 июня;
за девять месяцев - за период с 23 августа по 22 сентября;
за год - за период с 23 ноября по 22 декабря.

В поле 024 - сумма исчисленного и удержанного налога по четвертому сроку перечисления за период с 23 по 31 декабря, подлежащая перечислению не позднее последнего рабочего дня календарного года отчетного периода. При составлении Расчета за первый квартал, полугодие и девять месяцев поле 024 не заполняется.

Я не могу понять эту логику.

логика ОТЧЁТА завязана на той же логике, по которой мы в текущем режиме ведём учёт и расчёты по этому налогу, сдаём грёбаные Уведомления и производим уплаты налога
а вот на чём вообще сия логика замешана, почему сделаны именно эти даты, разрывающие нормальный календарный месяц - это пока ещё загадка. Единственное объяснение, которое везде публикуется - это сделано для удобства налогоплательщиков, потому что так ошибок будет меньше.

Как не привязываться к месяцу?

потому что слово МЕСЯЦ у всех нормальных людей понимается как тот нормальный календартный, астрономический месяц. В разговоре про НДФЛ лучше не пользоваться этим словом. вообще. Ибо это НЕ месяц, а тот странный период между 23-м числом предыдущего месяца и 22-м текущего.
Так что ЭТО не месяц, а период. Первый, фторой, .... двенадцатый, тринадцатый.
Да, вот так - там и общее количество будет не 12 (как месяцев) , а 13 - тринадцать периодов!

ведь это дата получения (выплаты) дохода.

ну конечно же это дата
но как только сориентировались по конкретной дате, нужно определить к какому ПЕРИОДУ эта дата относится.

не могу перестроиться как же всё надоело

деваться некуда. варианта два: или бросать всё к чертям, или работать уж вот таким "удобным для облегчения" правилам

[kuznechov119m]

Я в уведомление за февраль указывал по НДФЛ две разные суммы - аванс февраля и зарплата января . Написал обращение с вопросом в НИ , ответ прилагаю . Подобным способом можно любую корректировку делать , может кому пригодится . Дублируем ошибочное с нулём и указываем правильный платёж , уведомление автоматически меняется .

[OlgaK]

Если зарплата в последний день месяца и аванс 16 числа следующего месяца попадают в один ПЕРИОД НДФЛ с 23/ по 22/,
могу ли подать ДВА уведомления с одним периодом и разными суммами?
Начисления НДФЛ сложатся или первое затрется вторым уведомлением?

[Arhimed0]

могу ли подать ДВА уведомления с одним периодом и разными суммами?

не получится
именно таким образом исправляется ранее поданное Уведомление, если сами обнаружили ошибку и хотим её исправить

Начисления НДФЛ сложатся или первое затрется вторым уведомлением?

первое затрется вторым уведомлением

[kuznechov119m]

первое затрется вторым уведомлением

Мне вот единственное интересно каким числом НИ это будет считать . В СБИС теперь действительно первоисточник февраля пропал , осталось только новое исправленное мной .
Первоисточник был принят 16 февраля , корректировка принята 3-го марта . К штрафам это не приводит ? ответ от НИ получил только первого марта , хотя обращение направил 15 февраля (срок десять дней на рассмотрение даже не соблюдён)

[АстА]

Arhimed0, благодарю за разъяснения и терпение.
И спасибо всем.