Помогите! Просто беда с НДС-ом...

[Fobiya]

Весь 2006г. книга продаж велась бухгалтером "По отгрузке", а вот книга покупок "По оплате" Соответственно, и НДС сдавался не правильно Причём НДС "вылазил" к возмещению из бюджета. Хотя, если бы кн. покупок велась правильно, то НДС к возмещению был бы еще больше.
С 2007г. я пытаюсь вести правильно, всё "по отгрузке". Однако учесть неучтенные в 2006г суммы НДС не могу (читай - боюсь), т.к. НДС опять же к возмещению вылазиет "дикий!" (слышала, что сейчас налоговики проверяют всех, у кого к возмещению, а нам этого не надо) В итоге получается, что и сейчас НДС у нас неверный Что делать, даже не знаю! Сдать уточнёнку за весь 2006-й я откровенно побаиваюсь Не сдавать - тоже стрёмно, ведь я продолжаю делать не правильно.

В общем, может быть кто знает, как выйти из такой ситуации и не навлечь на себя проверку

[Mic1]

Сперва разберитесь, почему весь 2006 год у вас получается "к возмещению". При обычных условиях хоз. деятельности такое невозможно.

[Fobiya]

Потому что мы реализуем товары "без НДС", а основные покупки, естественно, "с НДС". Вот и выходит

[mvf]

В общем, может быть кто знает, как выйти из такой ситуации и не навлечь на себя проверку

Уволиться например. Или сдать уточненные декларации. Или ВСЕ изменения отразить в текущей декларации.

[Fobiya]

Уволиться например.

Мудрый совет. Но всё же хочется еще поработать....
Уточненка непременно влечёт за собой проверку?
И как это, "Или ВСЕ изменения отразить в текущей декларации."? У меня там больше миллиона к возмещению вылезет! Они нас точно навсегда закроют!

[mvf]

Потому что мы реализуем товары "без НДС", а основные покупки, естественно, "с НДС". Вот и выходит

Это как? Вы принимали к вычету НДС по товарам, используемым в деятельности, не облагаемой НДС?

[AZ 2]

Потому что мы реализуем товары "без НДС",

А в этом случае Вы обосновано заявляете вычеты? Может надо вести раздельный учет НДС и к возмещению предъявлять только часть входного НДС.

[Fobiya]

Это как? Вы принимали к вычету НДС по товарам, используемым в деятельности, не облагаемой НДС?

Нет, товары мы как покупаем, так и продаём "без НДС". А вот всякие канц товары, аренда ит.д...это же всё у нас с НДС идёт.

[Просто бухгалтер]

А вот всякие канц товары, аренда ит.д...это же всё у нас с НДС идёт.

Т.е. mvf прав?

[Fobiya]

Т.е. mvf прав?

У нас не вся деятельно не облагается НДС. Только часть товаров.

[AZ 2]

Надо вести раздельный учет. А на каком основании вы продаете часть товаров без НДС?

[mvf]

А вот всякие канц товары, аренда ит.д

Т.е. канцтовары и арендованные помещения используются в деятельности, облагаемой НДС?

[Fobiya]

А на каком основании вы продаете часть товаров без НДС?

Медицина

Надо вести раздельный учет.

А поподробней об этом? Честно не представляю, как это

[Fobiya]

Т.е. канцтовары и арендованные помещения используются в деятельности, облагаемой НДС?

Я не понимаю, к чему Вы клоните...

[AZ 2]

Посмотрите п. 4 ст. 170 НК.

[mvf]

Я не понимаю, к чему Вы клоните...

Вот к этому:

Посмотрите п. 4 ст. 170 НК.

[Fobiya]

Угу, спасибо! Сейчас начну изучать....Чувствую, работы мне привалило...

[Fobiya]

Вот жесть! Проще застрелиться, чем всё это переделать! (искренне ненавижу эту тетку, которая была тут до меня!)

[Mic1]

Вот жесть! Проще застрелиться, чем всё это переделать!

проще все-таки уволиться.

[Fobiya]

Мы не ищём лёгких путей!

[AZ 2]

а вот книга покупок "По оплате"

А может это и не по оплате, а раздельный учет был?

[Cvetik_m]

Вот жесть! Проще застрелиться, чем всё это переделать! (искренне ненавижу эту тетку, которая была тут до меня!)

мдаааа, если уточненки по НДС всего лишь за год вызывают такую реакцию, то грустно....
Тогда действительно

проще все-таки уволиться.

или сесть на выписку счетов.

[Fobiya]

мдаааа, если уточненки по НДС всего лишь за год вызывают такую реакцию, то грустно....

Не уточненки по НДС за год, а отсутствие раздельного учёта с начала деятельности.

[Fobiya]

А может это и не по оплате, а раздельный учет был?

Увы и ах, но нет.

[Fobiya]

Только что позвонила тёте, которая до меня тут всё вела, задала вопрос по поводу раздельного учёта и распределения НДС....она мне заявила, что распределяют НДС только производители, а торговые организации НДС не распределяют, т.к. у них общехозяйственных расходов нет, а аренда и т.д. учитываются на 44-м счете.

Подскажите, она права?

[AZ 2]

Я думаю, что она не права.

[Fobiya]

Ну я то тоже так думаю. А чем это документально дотвердить? Как ей это доказать? Просто, если я смогу все же доказать ее неправоту, она придёт и всё здесь переделывать буду. Тётка эта реально мямлит в ответ, но на своём настаивает.

[AZ 2]

А что у вас по данному вопросу написано в учетной политике?

[Fobiya]

В учётной политике у нас по этому вопросу ровным счётом ничего

Кстати, тётя наша приходила и настаивает на том, что во всех документах, в т.ч. и НК упоминаются только производители продукции, а торгаши - нет. Поэтому и учёта раздельного никакого быть не должно, говорит она.
Как быть то?????

[AZ 2]

В НК упоминаются "налогоплательщики"!!!