помогите отсторнировать ндс

[zunechka]

Пожалуйста помогите сделать сторно в 1с 7.7: нашла ошибку за 4 кв2006г.- надо доначислить ндс. ошибка была в книге покупок. я сделала так: расформировала книгу, и сформировала ее 2 частями- одна где все правильно, 2- только сумму которую надо отсторнировать. сегодняшним числом в журнале операций делаю "сторно": число 13.09.07, вид сторнируемого документа- книга покупок с 1 записью. провожу. Но цифры по ндс к вычету- ТЕЖЕ. . и еще вопрос- корректирующую декларацию- надо зайти в регламентированные отчеты за 4 кв 2006 и исправлять там??? извините за глупые вопросы

[Cressis]

Можно внести запись в документ "формирование книги покупок" текущей датой со знаком "-" и "v" - в позиции запись доп.листа. Тогда у вас сформируется доп.лист за прошлый период с уменьшением НДС.
При заполнении декларации есть возможность выбора вариант. Создаете новый и заполняете

[zunechka]

а у меня наоборот- ндс к доплате а при сторнировании сумма ранее принятого к вычету ндс (неправильного, который теперь надо в бюджет заплатить) и так с "-" идет. только если я сторнирую сейчас, то когда захожу в оборотку за 4 кв- но ничего не изменилось

[AZ 2]

в оборотку за 4 кв

а в 4 квартале ничего измениться и не должно. Все исправления в БУ сегодняшним днем!!!

[zunechka]

а в 4 квартале ничего измениться и не должно. Все исправления в БУ сегодняшним днем!!! - а как же тогда быть с суммой ндс к вычету???? она ведь должна увеличиться на сумму сторнировки, не так ли????? и попасть в налог.декларацию за 4 кв 2006. Или как я тогда смогу подать корректирующую декларацию?
Вообще я правильно понимаю или нет: сторнирую- формирую заново за тот период книгу покупок- в оборотке меняется ндс к оплате- попадает в декларацию- делаю уточненку-разницу плачу в бюджет??????

[Cressis]

Кроме сторно НДС необходимо внести измения в книгу покупок. Это можно сделать только доп.листом, а не сторно. Изменения в ОСВ пройдут в сентябре, вы же все формируете сентябрем!

[Cressis]

Давайте по-порядку. Ошибка в книге покупок. НДС уменьшается или увеличивается за 4 кв.?

[zunechka]

давайте- ошибка в книге покупок. ндс был принят к вычету ошибочно, т.е. эту сумму нужно заплатить в бюджет

[Cressis]

т.е. сумма НДС к вычету уменьшается. Текущим днем формируете запись доп.листа, которая сделает проводки
ДТ 68 Кт 19 красное сторно.
Например: перевоначальная книга покупок НДС- "120" р. доп.лист, сформированный в сентябре за 4 кв. 2006 г. "-20" р
Итого НДС по книге покупок "100" р. Все. Заносите в уточненную декларацию 100 р. По ней доплачиваете 20р с пенями.

[zunechka]

проблема в том что ну нет у меня галки в сч-фактуры полученных на доплист. знаю должна быть- все излазила- нет. может релиз старый

[AZ 2]

в сч-фактуры полученных на доплист

Это в документе Запись книги покупок

[zunechka]

а может проблема в том- что здесь книги покупок-продаж только автоматом формируются. стоит V в договорах. а с/ф никогда не вводили

[zunechka]

зашла- нет там. есть налог 18%,10%,0%, освобождаемые. но ДОПЛИСТА нет. и еще если это делать то надо ввести документ основание- а ссылка идет на "услуги сторонних организаций"- но ведь там сумма правильная. чего ее сторнировать??? откуда в книгу покупок неверная сумма попала - не знаю. есть подозрение что поскольку этого поставщика списывали с 2 счетов сч.91 и сч.86- где то сбилось просто

[Cressis]

Это в документе Запись книги покупок

При отсутствии отметки об автоматическом формировании.
Поэтому там ничего и не показавается
Если стоит эта отметка, то зайдите в документ "формирование книги покупок" и посмотрите справа в столбце.
А номер релиза какой?

[AZ 2]

но ведь там сумма правильная

Сумма да, но она неправильно учтена, поэтому ее и сторнируете!

нет там

Тогда делаете доп.лист и операцию вручную.

[zunechka]

1с предприятие 4.5 7.70.027 (или 7.70.472).

[Cressis]

Релиз скорее всего пятого года, и действительно тогда галочки этой нет.
Варианты:
1. Обновить релиз
2. Сформировать доп.лист вручную где-нибудь, а бух.справкой сделать исправления. Да, проверте 19 счет, если сумма списана дважды, 19 счет д.б. выйти на минус.
3. Сформировать изначальную правильную книгу покупок (удалить вторую книгу с одной записью)

[zunechka]

[QUOTE=Cressis;51296060] Релиз скорее всего пятого года, и действительно тогда галочки этой нет.
Варианты:
1. Обновить релиз- навряд ли ( с января хотим офиц.купить 8.0)
2. Сформировать доп.лист вручную где-нибудь, а бух.справкой сделать исправления. Да, проверте 19 счет, если сумма списана дважды, 19 счет д.б. выйти на минус.- по 19 действительно "-" поэтому и стала рыть и нашла что этот минус идет т.к.ошибочно приняли в зачет сумму с "потолка"
3. Сформировать изначальную правильную книгу покупок (удалить вторую книгу с одной записью)- а вот об этом варианте поподробнее: т.е. убить старую книгу с лишним вычетом, сформировать новую без этих денег= изменится ндс который и попадет в декларацию, правильно??? но ведь тогда это будет как бы исправление аж 2006 года, или нет????

[Cressis]

но ведь тогда это будет как бы исправление аж 2006 года, или нет????

, да и все последствия, вытекающие из этого. ИМХО, это крайняя мера,
а вы все можете исправить вручную.

[zunechka]

[QUOTE=Cressis;51296318 "а вы все можете исправить вручную"

- давайте тогда рассмотрим этот вариант: какой должен быть план действий: доплист нужен лишь как первичка или нет???? и как ндс сможет тогда попасть в декларацию (через бух.справку??!!)
если бух.справкой исправлять - опять тот же вопрос- какой датой корректировать: сентябрем этого года или декабрем того???

СПАСИБО что не бросаете

[Cressis]

ИМХО.
Сделать бухсправку датой сентября
Дт 68.2 Кт 19... (красное сторно)
Формируете в Exele доп.лист с одной записью.
Сделать уточненку.
Доп.лист нужен, чтобы обосновать уточненку (в данном случае - только бумажный документ без проводок )

[zunechka]

[QUOTE=Cressis;51296346]
"Доп.лист нужен, чтобы обосновать уточненку (в данном случае - только бумажный документ без проводок )"- а можно тогда еще вопрос: если справкой откорректирую эту запись: в декларации за 4 кв 2006 года этот вычет уменьшится или опять нужно будет там вручную корректировать цифры????

[AZ 2]

опять нужно будет там вручную корректировать цифры

Да!

[zunechka]

проверте пожалуста в чем ошибка:
бух.справка в 1с -13.09.07

дт68.2-кт19.3 = -1522,77 контрагент .... налог доначисл/упл (самост)
зпк.20.б = -7949,74
зпк.20.н = - 1522,77

но почему когда я делаю проводку дт68.2-кт19.3 автоматически программа вставляет еще одну строчку (пустую) с записью дт68.2-кт19.3 правда без какой либо суммы- и что в ней писать надо??? по оборотке посмотрела на 13.09.07- пропала эта краснота и сумма сторнируется (правда лезет 0,01 копейка теперь)

[AZ 2]

вставляет еще одну строчку

куда?

[Шмымзик]

дт68.2-кт19.3 = -1522,77 контрагент .... налог доначисл/упл (самост)

что-то все-таки с аналитикой не то
68,2 налог начисл/упл 19,3 контрагент - счет/фактура полученный

копейка лезть не должна, уберите ее или добавьте в 1522,77

[zunechka]

в бух.справку в 1с в бух.разрезе который- еще раз когда делаю бух.справку (журналы- документы общего назначения-бух справка) то в разрезе бух учета делаю проводку дт68.2-кт19.3, когда перехожу на вкладку налогового учета делаю проводку зпк.20б (сумма без ндс), зпк.20н(сумма ндс) и когда я перехожу опять на бух.вкладку появляется вторая пустая строчка под проводкой дт68.2-кт.19.3 с этими же субсчетами но без суммы. вот это меня и волнует

[zunechka]

копейку нашла- лезет с 2005 года- уже исправила

[Шмымзик]

с этими же субсчетами но без суммы. вот это меня и волнует

Странно, но несмертельно . Если при проведении документа никаких лишних проводок не выскакивает - то все нормально. А если удалить эту строчку без цифр? Ну, уже руками.

[zunechka]

если удаляю- удаляется и проводка по налоговому учету по ндс (зпк.20.н). в принципе все цифры идут. наверно оставлю все как есть. надеюсь в будущем ничего лишнего не выползет