ОСНО: что сдаем за 2 квартал (полугодие) 2008г.

[saigak]

Форма!!!!!! А в принципе особенно и ничего.

[avk-olga]

Подскажите, пожалуйста, по поводу заполнения декларации по прибыли:
она заполняеться нарастающим итогом с начала года, мы платим налог и представляем ее ежеквартально.
Меня смущает вот что: графа "сумма налога к доплате" и указана общая сумма с начала года, и негде не вижу графы типа "уплачено", получаеться как будто мы не платили за 1кв, или где то это нужно выделить, просто я не вижу?
и вот еще в чем разница между строками 018 "сумма исчисленного налога всего" и 210 "сумма начисленных авансовых платежей" - можт здесь надо выделить сумму за квартал? 1С автоматом поставила прочерк

[svetik86]

Подскажите, пожалуйста! В декларации по НДС (работаем по агентскому) из-за одной операции, проведенной в 1С как оказание услуг и оказание услуг сторонней организацией, а не по агентскому, книга покупок и книга продаж были больше на одну и ту же сумму. Принять на расходы эту услугу мы не можем. Сумма к уплате НДС после исправления ошибки осталась естественно прежней. Надо ли сдавать уточненку?

[Искорка]

негде не вижу графы типа "уплачено"

уплачено нет, есть начислено стр.210-230

в чем разница между строками 018 "сумма исчисленного налога всего" и 210 "сумма начисленных авансовых платежей"

стр.180 исчислено за полугодие, стр.210 исчислено за квартал+ежемесячные авансовые платежи на 2 квартал (если были)

[Искорка]

Сумма к уплате НДС после исправления ошибки осталась естественно прежней. Надо ли сдавать уточненку?

Имеете право сдать.

[sas911]

Подскажите, пожалуйста, а новая форма в 1-с после обновления просто заменила старую? Потому что номер формы остался таким же. Или она отдельно где-то теперь?
Потому что я долго мучился с формой по имуществу, а оказалось что она не заменила старую, а расположилась в конце списка

[Белка ТНТ]

новая форма в 1-с после обновления просто заменила старую

новая форма чего?

[Белка ТНТ]

что поменялось в деклараци по прибыли?

декларация.

Алёнка-бух, можно смело играть найди 10 отличий

[sas911]

новая форма чего?

Новая форма декларации по налогу на прибыль

[Белка ТНТ]

У меня заменила

[sas911]

Я так понимаю, что если у меня там наверху написано, что "приложение 1 к приказу минфина РФ от 7 феврал 2006", то форма старая?

[Larik]

Да. Это старая форма.

[sas911]

Странно. Конфигурация (8.1) последняя - 1.6.9.4. Ну будем разбираться

[gusiy-75]

Подскажите фирма основана в апреле. деятельности нет нужно было сдавать только единую упрощенную декларацию?

[Юрий Евгеньевич]

А в чем отличие старой декларации от новой.
Если можно по пунктам буду в ручную заполнять.

[sas911]

Новую декларацию вручную скачал и установил, все ок.
Еще вопрос: баланс обязательно должен быть в тысячах рублей и точностью 0? Т.е. все сотни рублей отбрасываются? Иначе не дает выгрузку сделать.

[Алёнка-бух]

обновила отчеты 1С, новая декларация по рибыли стала, но автоматом не заполняется почему-то, пришлось все вручную набирать((

[Белка ТНТ]

баланс обязательно должен быть в тысячах рублей и точностью 0

да

[saigak]

Подскажите фирма основана в апреле. деятельности нет нужно было сдавать только единую упрощенную декларацию?

если счет не открывали, за открытие счета не платили, УК не вносили, ОС нет, то упрощенную.

[saigak]

Еще вопрос: баланс обязательно должен быть в тысячах рублей и точностью 0?

Ну почему же, можно и в миллионах рублей.

[avk-olga]

уплачено нет, есть начислено стр.210-230стр.180 исчислено за полугодие, стр.210 исчислено за квартал+ежемесячные авансовые платежи на 2 квартал (если были)

Спаибо за ответ , а стр. 210 надо вручную заполнить? Все проводки по начислению и уплате налога за 1 кв, да и за 2, есть, 1С ставит прочерк почему так?

Странно. Конфигурация (8.1) последняя - 1.6.9.4. Ну будем разбираться

Я вчера по этому поводу мучилась, этот релиз еще не обновлен, но к нему можно присоединить новую декларацию в виде внешнего отчета, у вас 1С обслуживаеться?

[Ксенич]

Подскажите, плиз, а если мы открыли фирму, где 100% УК юр. лиц, численности 14 чел., мы малое предриятие или нет? Как быть с отчетностью, сдаем как для малого?

[Andyko]

А юрлица учредители - малые?

[Аноним]

Не понятно подскажите где это в форме указывать что то я нигде не нашла?Коды определяющие способ представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в налоговый орган
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ Код ¦ Наименование ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦01 ¦на бумажном носителе (по почте) (ЭТО в приложение к приказу по прибыли )

[Аноним]

подскажите, что заклинило ,правильно ли заполнена форма за полугодие:
стр.020-10000;стр.030-10000;стр.040-1000;стр.050-10000;стр.060-10000;стр.070-10000
;стр.080-10000.Стр.120-5000; стр.170-2,2%;стр.180-110 р.
А на странице 2 строка 030-110 руб.или 110-55(1 квартал)=55?

[Искорка]

Не понятно подскажите где это в форме указывать что то я нигде не нашла?Коды определяющие способ представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в налоговый орган

В правом нижнем углу под шапкой "Заполняется работником налогового органа" слова "Данная декларация представлена (код)".

[Искорка]

подскажите, что заклинило ,правильно ли заполнена форма за полугодие:
стр.020-10000;стр.030-10000;стр.040-1000;стр.050-10000;стр.060-10000;стр.070-10000
;стр.080-10000.Стр.120-5000; стр.170-2,2%;стр.180-110 р.
А на странице 2 строка 030-110 руб.или 110-55(1 квартал)=55?

Аноним, хорошо бы еще форму указать.

[Olga.]

А юрлица учредители - малые?

Если малое- ,то да

[sas911]

Подскажите, пожалуйста: реквизиты для уплаты налога на прибыль такие же, как и для НДС, за исключением КБК:
18210101011011000110 - для федерального бюджета
18210101012021000110 - для субъектов РФ

Окато - указываю свой.

Правильно?

[Искорка]

sas911, все правильно.