Раздельный учет чего? ну есть у вас какие-то остатки по 60.2 по ним нет входящего НДС, по новым авансам как появятся с/ф будете его учитывать. А по авансам от покупателей для целей учета ничего не изменится: как и раньше будете начислять НДС, а что с/ф будут по другому выглядеть это тут не важноСообщение от KocmosMars
А как же это понимать по другому? При ... получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров ...выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня ...получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
ellenochka, ну где здесь про "обязан"?выставляются соответствующие счета-фактуры
а) обязан предъявить покупателю расчетный НДС
б) выставляет счет-фактуру в течение 5 калдней.
Получил аванс. Сформировал в программе электросчетфактуру + проводки. Что не выполнено из вышеперечисленного?
Best regards, Михаил
Ну и выписать им пару раз, как сейчас, просто "предварительную оплату". Может, тогда сами думать начнут.
Посмотрел еще раз на закон. Надо же, действительно, наименование товара прописано, а количество- нет. Вот прикол.
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав
И кто думать то начнет? Покупатели? А Вы сами не являетесь покупателями чего-либо?
И про ОБЯЗАН, все остальное тоже в НК написано для красного словца? вроде нигде не пишется это слово
Последний раз редактировалось CatWoman; 28.11.2008 в 14:42.
Можно подумать Вы всегда выступаете в роли поставщика. Как же бывает трудно от таких-вот поставщиков выбить правильно оформленные счета-фактуры, особенно из славного города Москвы. Очень-бы хотелось перенести ответственность за ошибки в счетах-фактурах на тех, кто их выписывает. А то крайним всегда покупатель - НДС к зачету не поставишь, а директор не позволит большую сумму НДС платить в бюджет, вот и обзваниваешь поставщиков или письмами закидываешь "замените пожалуйста счет-фактуру, у вас в названии товара нет ни одного русского слова (к примеру)", а в ответ слышишь: "у нас в базе номенклатура занесена именно так, и ничего менять не будем".
Сейчас скажут - смените поставщика, да только была предоплата и товар поставлен уже.
У нас на конец квартала почти никогда не остается крупных предоплат поставщикам, поэтому особой выгоды в этих нововведениях для нас не вижу, зато предполагаю проблемы, если мы будем иметь право предъявлять НДС к зачету по полученным товарам только при условии наличия авансовых счет-фактур.
А вот крупные авансы от покупателей бывают частенько и чаще всего это "предоплата по договору ....%", причем поставка может быть и через месяц, и через три. В базе 1С вообще наименования товара может не быть, так как не знаем как именно он будет обзываться у поставщика и соответственно его нет на складе. И что я должна писать в этой авансовой счет-фактуре? А если вообще была опечатка в платежке и заплатили на 100 руб больше чем по договору?
В общем надо ждать разъяснений, хотя за месяц вряд-ли что-то умное скажут. Это как с отменой НДС по неисключительному право, только к концу марта налорги определились какие нужны документы чтобы воспользоваться этой обязанностью
Теорететически Вы похоже правыТолько не говорите об этом моим поставщикам, а то я ж всегда ссылаясь на п.3 ст.168 требую у них с/ф говоря что выслать ее нам в течении 5 дней их наипервейшая обязанность. А то совсем управы не будет...
Ну, я-то буду выставлять, как положено. Это я человеку советую, как поступить.А вот, что буду получать, как положено, очень не уверен. Если и сейчас насчет каждой третьей счет-фактуры звонить поставщикам приходится. Уверен, что половина бухгалтеров еще об этих нововведениях и не слыхивала. Это мы тут на форуме такие продвинутые.
Лихой, есть и такие, которые слышали, но все равно не собираются высылать/выдавать СФ покупателям. Ну только если пред очами возникнут или по телефону достанут.Уверен, что половина бухгалтеров еще об этих нововведениях и не слыхивала.
Best regards, Михаил
Как-то в договоре с одной крупной компанией мне встретилось что-то по смыслу такое: "поставщик обязуется возместить расходы, если с/ф не примут к вычету". Напишите в своих договорах хоть будет чем поставщиков стращать
Тоже этого боюсь, надеюсь не дойдет до такой глупости
А вы выписываете на столько сколько по договору, а остальное вообще не аванс, а ошибочно перечисленные денежные средства.
И все же хотелось бы выяснить, если от поставщиков не приходит счет-фактура на аванс, то вычет при поступлении счета-фактуры уже на товар (работы, услуги) производится без проблем в обычном (как и сейчас) порядке?А вот, что буду получать, как положено, очень не уверен. Если и сейчас насчет каждой третьей счет-фактуры звонить поставщикам приходится.
Здесь ничего не менялось.производится без проблем в обычном (как и сейчас) порядке?
Best regards, Михаил
А НДС с них платить не надо?Как-то в договоре с одной крупной компанией мне встретилось что-то по смыслу такое: "поставщик обязуется возместить расходы, если с/ф не примут к вычету". Напишите в своих договорах хоть будет чем поставщиков стращать
Тоже этого боюсь, надеюсь не дойдет до такой глупости
А вы выписываете на столько сколько по договору, а остальное вообще не аванс, а ошибочно перечисленные денежные средства.
Рада-бы, да только поставщики тоже умные, они такие договора не подрисываютКак-то в договоре с одной крупной компанией мне встретилось что-то по смыслу такое: "поставщик обязуется возместить расходы, если с/ф не примут к вычету". Напишите в своих договорах хоть будет чем поставщиков стращать
Понятно что аванс, да только за что именно????, никакого товара (услуги) я им не планирую отпускать. Через пару дней/недель/месяцев очухаются, напишут письмо о возврате денег либо зачете в будущие поставки, но на момент получения денег кроме фразы "предварительная оплата" мне нечего будет написать в счет-фактуру. Да и сама я могу допустить такую ошибку (человеческий фактор).
Перемудрили законодатели с перечнем товаров/работ/услуг в авансовой счет-фактуре, перемудрили.
У меня был случай, почти через два года очухались. Так что ошибочно перечисленные средства облагайте НДС, и можете не возвращать.Рада-бы, да только поставщики тоже умные, они такие договора не подрисывают
Понятно что аванс, да только за что именно????, никакого товара (услуги) я им не планирую отпускать. Через пару дней/недель/месяцев очухаются, напишут письмо о возврате денег либо зачете в будущие поставки, но на момент получения денег кроме фразы "предварительная оплата" мне нечего будет написать в счет-фактуру. Да и сама я могу допустить такую ошибку (человеческий фактор).
Перемудрили законодатели с перечнем товаров/работ/услуг в авансовой счет-фактуре, перемудрили.
Естественно всё это облагается НДС. Но согласитеть, что и вы сами можете допустить подобную опечатку в платежке, так что это палка о двух концах. И вряд-ли вас, особенно при нынешней нехватке денег, обрадует если поставщик откажется вернуть вам деньги.У меня был случай, почти через два года очухались. Так что ошибочно перечисленные средства облагайте НДС, и можете не возвращать.
Речь идет о том, что заносить наименование товара в авансовую счет-фактуру - бред законодателей готовивших эти изменения.
Речь идет о том, что заносить наименование товара в авансовую счет-фактуру - бред законодателей готовивших эти изменения.
Ну тогда это вообще не проблема - не вам же по этой с/ф вычет получать. Вы делаете одну с/ф для себя как раньше, если не очухались значит не очень-то им эта с/ф и нужна. А как определятся с тем что брать будут -так и сделаете.
Я-то никогда не отказываюсь возвращать. Мы люди честные. Но бывает, вот такие лохи попадаются, как я выше писал. Переплатят, или товар забудут забрать, а то и два раза один счет оплатят (и такое не раз бывало). Я таким, пока они сами не предъявят, ничего возвращать не буду. За разгильдяйство пусть их начальство наказывает.
Последний раз редактировалось Лихой; 28.11.2008 в 15:56.
Переплатят, или товар забудуть забрать, а то и два раза один счет оплатят (и такое не раз бывало)
Неужели перед составлением платежки сложно сформировать акт сверки и посмотреть сколько же должны поставщику, это же так элементарно, и ни у кого не будет проблем ни у покупателя, ни у поставщика
И как ЭТО связано с "мы люди честные"? Раздвоение какое-то...Я таким, пока они сами не предъявят, ничего возвращать не буду
Best regards, Михаил
1. А у меня вопрос - как теперь все это безобразие по НДС в бух.учете учитывать?
раньше было 51/60 - 118 р.. а теперь? 51/60 100р. и 19/60 18 р. а потом 68/19 сразу - 18 р. и в декларацию (как сейчас по поставкам делаем)???
2. Так и не поняла - а что будет мне, если я действительно не буду выдавать такие с.ф. своим покупателям??? (не от контрагентов, а от налоговой например).
Не вижу в этом смысла (если Ваши дебеты и кредиты правильно понял). Аналогично авансу полученному, но в другую сторону.раньше было 51/60 - 118 р.. а теперь? 51/60 100р. и 19/60 18 р. а потом 68/19 сразу - 18 р.
Ничего. Ну или покупатели разбегутся...2. Так и не поняла - а что будет мне, если я действительно не буду выдавать такие с.ф. своим покупателям??? (не от контрагентов, а от налоговой например).
Best regards, Михаил
Ну и отвечаем бредом на бред. Прямо с 224-ФЗ
(пункт 3 статьи 170 дополнить подпунктом 3 ):
"сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав."
Славте...с грузотправителем/грузоплучателем не заморчиваться.
Достали уже с придирками по ним.
PS. техническая сторона "восстаноления в том периоде..." так и остается в тумане?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
А вот если такая ситуация: у меня товар по ставкам 10%, 18%, не облагается НДС. И приходит аванс не за конкретную продукцию, а в рамках договора с последующим заказом уже конкретного товара. И каким образом мне высчитывать НДС с аванса и проставлять наименование продукции в счет-фактуре?
Делаешь-не бойся, боишься-не делай.
YUM, а в каком месте затуманилось-то? Или когда "приобретены товары", или когда деньги взад. Ну или я не понял...PS. техническая сторона "восстаноления в том периоде..." так и остается в тумане?
Best regards, Михаил
А сейчас-то как выкручиваетесь?И каким образом мне высчитывать НДС
Best regards, Михаил
Сейчас "предварительная оплата" и все по 18% считаю( а потом восстанавливаю при отгрузке.
Делаешь-не бойся, боишься-не делай.
Что мешает так же и продолжать? Хоть налоргам ЭТО и не нравится, но это уже второй вопрос...Сейчас "предварительная оплата" и все по 18% считаю( а потом восстанавливаю при отгрузке.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
