[QUOTE=Аноним;52098586]Подскажите пожалуйста - по итогам года образовалась небольшая прибыль - мы ее на дивиденты не пускали, уст. капитал не увеличивали. Она так и должна теперь висеть на 99? или ее надо куда-то перекинуть?
А вы реформацию баланса делали за прошлый год??
Последний раз редактировалось Ксюша Хабаровск; 13.04.2009 в 16:59. Причина: слишком много
По НДС мы можем воспользоваться правом на вычет по предоплате, а вот в декларации это отдельно никак не отражается, так эти суммы и оставляем в строке 220. Товарищи налорги!! недоработка! А во втором квартале придется восстанавливать эти суммы, опять же куда?? Наверное будет доработка формы.
я же туплю по другому вопросу. предприятие новое, годовой баланс не ваяла, а теперь столкнулась
помогите разобраться, пожалуйста. у нас оптовая торговля. реализации не было, только расходы на аренду, телефон, з/п и т.д. должен ли по итогам квартала 44 счет списываться? у меня сейчас он повис в строке "запасы в незавершенном производстве"; в убытках только внереализационные расходы светятся (банк).
Ответьте, ну кто-нибудьСообщение от Аноним
я же туплю по другому вопросу. предприятие новое, годовой баланс не ваяла, а теперь столкнулась
помогите разобраться, пожалуйста. у нас оптовая торговля. реализации не было, только расходы на аренду, телефон, з/п и т.д. должен ли по итогам квартала 44 счет списываться? у меня сейчас он повис в строке "запасы в незавершенном производстве"; в убытках только внереализационные расходы светятся (банк).
В бух.учете 44 счет списывают на 90, если подтверждены документально и имеете право их списать. Однако если выручки нет, то можно и на 97 (стр.216), опять же если прописано в вашей учетной политике, как РБП. На 44 могут оставаться такие расходы как транспортные, которые списываются пропорционально проданному товару. Вообщем текущую з\п, ЕСН, аренду на 97, остальное висит на 44. А вот в налоговом учете между бухами расхождения, одни считают что в декларации на прибыль показывать расходы в том периоде, когда будет выручка, а другие считают что в том периоде, в котором произведены, (даже если нет выручки). Однако я придерживаюсь второго, поскольку в НК понятия РБП нет.
В 1с надо распределить налог бух.справкой. Простите сейчас не подскажу, чтобы не соврать, просто не на работе. Завтра скину в теме точные проводки.
подскажите, по каким строкам должны "стыковаться" декларация по НДС с деклой по прибыли и балансом с формой 2 ?
инспектор сказала, что у нас все "бьет красным", но толком не пояснила
Сама удивляюсь
Спасибо! Буду ждатьВ 1с надо распределить налог бух.справкой. Простите сейчас не подскажу, чтобы не соврать, просто не на работе. Завтра скину в теме точные проводки.
по хорошему реализация за 4 квартала в НДС должна совпадать с выручкой от реализации в декларации на прибыль за 4 кв. и ф.2
Последний раз редактировалось Ксюша Хабаровск; 13.04.2009 в 17:45.
Декларации по налогу на прибыль за 4 квартал не бывает, бывает декларация за год. И форма 2 тоже самое
Вот тема: Нет выручки, есть расход http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=261049 как раз для васпредприятие новое, годовой баланс не ваяла, а теперь столкнулась
помогите разобраться, пожалуйста. у нас оптовая торговля. реализации не было, только расходы на аренду, телефон, з/п и т.д. должен ли по итогам квартала 44 счет списываться? у меня сейчас он повис в строке "запасы в незавершенном производстве"; в убытках только внереализационные расходы светятся (банк).
простите затупила, за год
а в балансе с чем?
Сама удивляюсь
стр.150 ф.2 = стр. 180 декларации на прибыль (налог)
стр.190 ф.2 = Ск-Сн стр. 470 баланса (прибыль)
если не ошибаюсь
а если у мея убытки прошлых лет не погашены еще полностью, тоне получится, так?стр.190 ф.2 = Ск-Сн стр. 470 баланса (прибыль)
Сама удивляюсь
д99 к68Сообщение от Аноним
Подскажите, какие-либо дополнительные проводки надо делать по налогу на прибыль? Знаю, что бухгалтер прежняя делала бух.справки. Уж подскажите, неопытной
Ответьте, ну кто-нибудь
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
Для того чтобы закрыть счет 68.4.2
Д68.4.2 К68.4.1 Федеральный бюджет 2%
Д68.4.2 К68.4.1 Местный бюджет 18%
И теперь налог на прибыль к уплате будет кредитовое сальдо по сч .68.4.1
Формируете ОСВ по сч. 68.4.1 и вот вам налог по бюджетам к уплате.
Эта же проводка формируется автоматически при закрытии месяца
либо 99 68, либо 68 99
а если деятельности не было, но было движение по р/с.. и сдать упрощенную декларацию.. чем это грозит?
Уважаемые! Какие листы в Декларации по прибыли обязательны к заполнению? Напомните,пожалуйста.
, спасибо большое. тему про списание на 97 счет я смотрела, интересовал конкретный факт списания 44 счета. автоматом он в бух.балансе не провелся, вот я и уточнила.Ксюша Хабаровск
Подскаждите, пожалуйста,
1) что будет если заявление и справку о подтверждении вида деятельности сдать 15 апреля, какие штрафы;
2) и можно ли в ФСС отправлять отчеты по почте?
(с) http://www.klerk.ru/articles/?44549Код:Если же страховщик до 15 апреля не подаст документы в отделение ФСС, то фонд определит тариф самостоятельно. Причем сделает он это исходя из той деятельности, которая имеет самый высокий класс риска.
можноможно ли в ФСС отправлять отчеты по почте?
Нужно ли предоставлять пояснительную записку в ФСС, если за прошлый год сдавались нулевые отчеты?
нетНужно ли предоставлять пояснительную записку в ФСС, если за прошлый год сдавались нулевые отчеты?
у меня ни разу не просили
... а если сдавать - то просто с прочерками
ни у кого нет мыслей???а если деятельности не было, но было движение по р/с.. и сдать упрощенную декларацию.. чем это грозит?
штраф за каждую полагающуюся к сдаче декларацию
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Ксюша Хабаровск, нет, реформацию не делали. А что это и как?
Подскажите пожалуйста - вот у меня теперь получилась прибыль в декларации по налогу на прибыль, а потом он от нее отнимает расходы, не учитываемые для налогообложения. и пишет в бух. балансе и форме 2 убыток. Мне так и сдавать - декларацию по прибыли с прибылью, а баланс с убытком? Так же не может быть?!
Это я выше писала. Он - это в смысле компьютер, программа, 1 С
Последний раз редактировалось Nad78; 14.04.2009 в 15:25.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
