Сейчас опять позвонила исполнителю в налоговую. Она все же настаивает на не заполнении стр.210. Поеду с уточненками и пояснительной доказывать правоту.
 |
Сейчас опять позвонила исполнителю в налоговую. Она все же настаивает на не заполнении стр.210. Поеду с уточненками и пояснительной доказывать правоту.
Пожалуйста, помогите и мне с расчетем этой проклятой 210 строки!
В 1 кв. 2009 года: стр. 180=241031, стр. 210=267737, стр. 290 = 241031
За 6 мес. 2009 года: стр. 180=323609, стр. 210=482062, стр. 290= 82578
За 9 мес. 2009 года: стр. 180=621953, стр. 210=406187, стр.290=298344.
Вопрос: строка 210 за 9 месяцев мной рассчитана по формуле стр.180 за 6 мес.+стр. 290за 6 мес. НО! Почему начисленных авансов за 9 месяцев получается меньше, чем за 6? Ведь авансами считается как квартальный, так и ежемесячный исчисленный налог на прибыль. Может правильно было бы считать так: стр. 210 за 9 мес. = стр. 210 за 6 мес.+стр. 290 за 6 мес.=564640? (Мой налоговый инспектор настаивает на том, чтоб я сдала корректировку именно в таком варианте) Помогите, плиз, очень срочно!!
приведите Подразделы 1.1 и 1.2 по всем трём декларациям
За 1 кв. 2009: раздел 1.1. 050=48409, 070=21703; раздел 1.2. 120=8034, 130=8034, 140=8035, 220=72309, 230=72309, 240=72310
За 6 мес. 2009: раздел 1.1. 050=15845, 080=142608; раздел 1.2. 120=2752, 130=2752, 140=2754, 220=24773, 230=24773, 240=24774
За 9 мес. 2009: раздел 1.1. 040=21576, 070=194190; раздел 1.2. 120=9944, 130=9944, 140=9946, 220=89503, 230=89503, 240=89504
и Подраздел 1.2 из прошлогодней декларации за 9 месяцев
Все что угодно)))
За 9 мес. 2008г.: 1.2. 120=24171, 130=24171, 140=24170, 220=65075, 230=65075, 240=65075. Спасибо!
28.01.09 … 24171 … 24171
02.03.09 … 24171 … 48342
30.03.09 … 24170 … 72512
28.04.09 … -48409 … 24103 = строка 190
28.04.09 … 8034 … 32137
28.05.09 … 8034 … 40171
29.06.09 … 8035 … 48206
28.07.09 … -15845 … 32361 = строка 190
28.07.09 … 2752 … 35113
28.08.09 … 2752 … 37865
28.09.09 … 2754 … 40619
28.10.09 … 21576 … 62195 = строка 190
как в аптеке… пусть нагловик застрелится…
Огромнейшее приогромнейшее спасибо, Вы меня просто спасли! А то после общения с налоговиками уже начинаешь сомневаться в своей адекватности.
"пре-"
это... не торопитесь...
налоговики ведь хотят ошибиться в Вашу пользу, если хотят увеличенную 210 в третьей декле... я бы подумал...
сейчас уже можно... я n-е количество лет назад так запутал в своё время инспекторшу, что она при мне НДС по уточнёнке внесла +5млн, вместо -5млн... в результате выигрыш на ровном месте составил +10... уже и все проверочные сроки давно прошли...
вообще с налоговиками интересно… была у меня как-то выездная по НДС… приехала команда: два фантика и зубр, которую я сразу зауважал… впервые встретил профи… а у меня из проверочных 12 месяцев только октябрь был чист и невинен как младенец… а остальные – ну сами знаете… кисловаты…
ладно… дал команду – занесли коробки СФ и накладных… но за 11 месяцев… октября нет…
эти «орлы» полдня били копытом и наконец зовут меня… встал я пред светлы их очи аки лист перед травой…
[зубр, ласково улыбаясь в 64 зуба]:
- Вы не всё принесли…
- не может быть!
- октября нет [улыбаясь ещё лучезарнее]
- ой! виноват! он в другом архиве… [в крайнем испуге, аж очки запотели]
- мы подождём… несите…
принёс лично октябрь дрожащими руками…
надо ли говорить, что всё отведённое на проверку время – эта несвятая троица рыла только октябрь… ажник спины вспотели…
А если:
В 1 квартале - прибыль 100 000 руб
По полугодию - прибыль 150 000 руб
За 9 месяцев - прибыль 200 000 руб
В ноябре выяснилось, что за полугодие прибыль не 150 000, а 600 000 руб., но за 9 мес так же 200 000 руб.
Мы не сдали уточненку за полугодие, т.к. директор не хочет, типа известно же что в 3 квартале был убыток и реальная прибыль 200 тыс.
В каком размере доначисления, штрафы и пени будут?
Для Генук. Знаю, что "пре-", но общение в аське и скоропись вносит свои коррективы в грамотность-заметила, когда уже сообщение отправила))). Почему-то была уверена, что сделаете на этом акцент)))
По поводу деклараций еще раз - как доходчиво объяснить налоговичке, что 210 строка за 9месяцев спокойно может быть меньше 210ой же за 6месяцев? Про формулу 180стр.+290стр. она слышать не хочет. А мне не хочется юлить с налоговой, т.к. "докопалась"до меня мадам не из камерального отдела, если поведусь на ее уговоры, потом перед камеральщиками буду дурой выглядеть.
т.е. она хочет:
2109 = 2106 + 2906
уточните у неё - как она видит
2106 = ?
тогда далее будет разубедить её делом техники
210 стр. за 6 мес. она видит так как у меня и есть = 180стр. за 3мес.*2 = 482062. Ее смущает то, что за 6 месяцев у меня авансов начислено 482062, а за 9 мес. 406187, что на 75875 меньше. Говорит, куда делись у вас авансы ранее начисленные? ))))))
т.е. как определяет она строку 210 в полугодовой декларации на основе деклы за 1-й квартал
стр. 180 за 3 мес.*2 или стр.180за 3 мес+стр.290 за 3 мес., что в принципе одно и то же
А вот то, что этот алгоритм работает и в декларации за 9 месяцев я не могу ей объяснить. Она считает, что надо ссуммировать все начисленные за год авансы, т.е. 180 за 3 мес.+290 за 3 мес.+290 за 6 мес.
итак по её формулам:
2106 = 2*1803
2109 = 2106 + 2906
учитывая неоспариваемое:
2906 = 1806 - 1803
из её системы ур-ний имеем:
2109 = 2*1803 + 1806 - 1803 = 1806 + 1803
полная чушь, согласитесь...
Браво!!!! Вы спаситель!!! Это супер! Попробую ей это объяснить, спасибо!
короче... изобразите тупую и подсуньте ей деклу за 9 месяцев... Ваша цель: получить её руку карандашом как она Вам, тупой, в конце концов прямо на Листе 02 соизволит начертать...
листок тот сохраните в сейфе... сдайте уточнёнку под неё... у себя сделайте выигрышную проводку:
Дт 76.2 - Кт 68.4 -сумма
через три года выигрыш реализуется папе в карман
Я к ней уже столько раз ходила с этой декларацией пока поняла что она от меня хочет, что изображать тупую видимо не придется - она итак всех считает дебилами, с порога на всех орет))). Мне кажется если я еще раз к ней приду с расспросами,то она мне этот свой карандаш своей же рукой воткнет куда-нибудь. Но если шутки в сторону, даже если и напишет карандашом, а потом будет камералка, к примеру, разве ее писульки какрандашом являются подтверждение правильности заполнения? Я наверное сдам через "контур" как правильно, а потом приду и скажу, что так директор велел. И пусть камералят если хотят. Нам чужого не надо))))
Помогите, сил нету перечитать всю тему
Предприятие новое, создано в феврале
1 квартал
180стр -0
210 стр -0
290 стр -0
2 квартал120 стр Убыток 2000
180стр -0
210стр -0
290стр-0
210-310- не заполняем
АВ не платим
3 квартал120 стр 10000
180 стр 2000
190стр 200
200стр 1800
210стр -0
290стр-0
270стр= 200
271 стр 1800
АВ не платим
уплатили только текущий налог?
4 квартал (к примеру)
120стр 20000
180стр 4000
210стр= 180 3кв+стр 210 3кв= 2000+0=2000
290 стр-180 4 кв-1803кв = 4000-2000=2000 (или ее вообще не заполняем)
сумма налога к доплате= стр 180-стр210=4000-2000
АВ к уплате 2000? и все ?
Я недавно в бухгалтерах и немного туплю. Пожалуйста ,не бейте, не ругайтесь за мои глупейшие вопросы.
А выручки сколько было? Если в каком-то месяце больше 1 млн., то надо было платитьАВ не платим
уплатили только текущий налог?
В годовой декларации не заполняется290 стр-180 4 кв-1803кв = 4000-2000=2000 (или ее вообще не заполняем)
СпасибоСообщение от Январь
1 млн не было ни где выручки
т.е получается , что авансовые платежи уплачиваем только в 4 квартале?
Я недавно в бухгалтерах и немного туплю. Пожалуйста ,не бейте, не ругайтесь за мои глупейшие вопросы.
получается, что 2000 уплатили 28.10.2009 и отдыхаете до конца марта...
Получается, что ежемесячные авансовые платежи вообще не платите. Потому что:т.е получается , что авансовые платежи уплачиваем только в 4 квартале?
1 млн не было ни где выручки
что- то я совсем запуталась
т.е. в 4 квартале буду уплачивать только текущий налог на прибыль
Я недавно в бухгалтерах и немного туплю. Пожалуйста ,не бейте, не ругайтесь за мои глупейшие вопросы.
Дат.е. в 4 квартале буду уплачивать только текущий налог на прибыль
спасибо а в 3 же я не должна была платить?
Я недавно в бухгалтерах и немного туплю. Пожалуйста ,не бейте, не ругайтесь за мои глупейшие вопросы.
Еще раз. Обязанность уплачивать ежемесячные авансовые платежи наступает (для вновь созданных), если в каком-либо месяце выручка превысила 1 млн.спасибо а в 3 же я не должна была платить?
И еще есть много всяких условий. 286-287 статьи НК почитайте
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
