Подскажите, пожалуйста. Есть покупатель, которому произведена отгрузка товара. Он его не оплатил (ну, например, документы потерял-такое сплошь и рядом) и выписывает новый счет. Договора с ним нет. Платит по новому счету, старый долг получается не закрыт, а по новому счету предоплатой считать? Или закрывать старый долг?
Так оплата за старую отгрузку?Или закрывать старый долг?
Нет, оплата по новому счету. По старой отгрузке оплаты не было, ибо потеряли документы, но платить не противСообщение от Светлана Качурина
. Иногда это получается в разных кварталах. Я вешала все время как оплату по старой отгрузке, а тут как стукнуло-а права ли...
Если оплата по новой, которую еще не отгружали, то аванс
А они не могут оплатить по счет-фактуре? или по накладной? Или закрыть задолженность по акту сверки? Или продублировать старый счет?
Если вы примете к учету как аванс, я так понимаю, вы никогда суммы не закроете и НДС заплатите дважды.
Конечно так можно сделать, да и дублировать необязательноА они не могут оплатить по счет-фактуре? или по накладной? Или закрыть задолженность по акту сверки?
Это даНДС заплатите дважды.
У меня такое по одному контрагенту постоянно происходит. Платят, как левая нога захочет. Постоянно из-за этого каша по расчетам. Вот недавно оплатили отгрузку за 2008 г., которая по договоренности с ними же была закрыта другими платежами. Теперь вот письмо с них требую об ошибочном перечислении и что эта сумма остается авансом на последующие отгрузки...
Что тут наделала,
чем это грозит и
как можно выйти из положения?
За квартал:
1.Поступила от покупателя оплата 250000= ;300000= -всего 550000р.("предоплата написано в платежках).
2.Книга продаж:там все что отгрузили им-450000=.
3.Сальдо осталось.50000=-На него и делаю счф на аванс и с нее-то НДС еще и делаю.
Налоговая считает :не так.Надо было с каждой платежки начислять ндс,а не за квартал сальдо которое.Надо закрываать каждый аванс точно отгрузкой.
А как можно подобраться к платежке,когда она на круглую сумму просто по счету,а отгрузки разные по счфактурам. Или как то надо вести записи-дали аванс и вот отнимай счфакутры что будут.... А если в том авнсе как бы и оплата за старые отгрузки...как тут что-то запуталась.И теперь не знаю как быть,что говорить.
Помогите пожалуйста.Спасибо. Да,и если все равно доначислят имено с сумм этих предоплат,а как же я их никогда в зачет не верну что ли?.Просто плохо стало от этого...Извините. Буду на связи постоянно.
Последний раз редактировалось Таня GH; 09.04.2010 в 16:08.
Получили аванс-начислите налог, отгрузили-примите к вычету с суммы отгрузки.
В контрагентах, в договоах убирите галочку и будите книгу покупок и продаж в конце месяца формировать. А с полученного аванса будите начислять налог, когда банк разносить начнете, через ввести на основании.
Если можно вопросик, сейчас проверяя ндс с авансов полученных натыкаюсь очень часто на - отгрузку по этим авансам в 4 кв 2009 года. Никто их там не провел. Могу я внести в книгу покупок эти авансы в 1 кв 2010 г?
Можете.
Best regards, Михаил
спасибо.
да, огрузка например 10/12/09 в книге покупок ставлю дату например 01/01/10 а дату оприходования 10/12/09?
Подскажите, пожалуйста, отсталым слоям населения, соответствует ли данное Наименование товара требованиям по заполнению СФ на аванс: "Предварительная оплата за шкаф по счету №3 от 31.01.2010 г."?
Если нет, что ни так?
Вот всё это - НЕ наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав.Предварительная оплата за ... по счету №3 от 31.01.2010 г.
Best regards, Михаил
Поставщику, собственно, все равно, ему счет-фактуру на аванс по-любому оформлять, а вот чтобы покупатель мог к вычету принять, должен быть договор поставки, в котором указано, что будет произведена предоплата.
Так вопрос в чем, если нет, то что ни так и как правильно?mvfВот всё это - НЕ наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав.Цитата:
Предварительная оплата за ... по счету №3 от 31.01.2010 г.
Просто "Шкаф".
Best regards, Михаил
Получается уже не пишем "предварительная оплата", "по счету", "по договору".Шкаф
Наименование заполняем аналогично обычной СФ?
Да.
Best regards, Михаил
Это с 2009 года?
Прийдется переделывать СФ и журналы перешивать
Разъясните ещё, пожалуйста, компания занимается оптовой продажей мебели, работает только по предварительной оплате, в договоре с клиентами и поставщиками не прописана предварительная оплата:
1. Если мы получаем аванс от клиента, то выписываем СФ на аванс (по-любому, вне зависимости от условий договора, т.е. указана или нет предварительная оплата в договоре)? Нужно ли составлять доп.соглашение к договору с указанием предварительной оплаты?
2. Если мы оплачиваем аванс поставщику (отгрузка и оплата, чаще всего, происходят в одном периоде), то нужно ли требовать у поставщика СФ на аванс и что должно быть обязательно прописано в условиях договора при предварительной оплате?
1.да. Д/с - по желанию клиента.
2.если хотите этот НДС поставить к вычету -да.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Скажите пожалуйста, а если у нас розница и мы работаем только по предоплате, т.е. получаем предоплату и только после этого делаем закупку, соответственно товар у покупателя только через неделю. И таких у нас 100 операций в месяц. Обязательно на каждую операцию сф на аванс делать для себя?
ДаОбязательно на каждую операцию сф на аванс делать
интересно посмотреть на предоплату по договору розничной купли-продажиу нас розница и мы работаем только по предоплате
Подпись отключена за неуплату
А надо ли счета-фактуры на авансы регистрировать в журналах учета счетов-фактур?
ДаА надо ли счета-фактуры на авансы регистрировать в журналах учета счетв-фактур?
Подскажите мне ...
У меня УСН, поэтому есть только входной НДС, который я принимаю на расходы. Но некоторые поставщики присылают мне сови с/ф на аванс, от моей предоплаты... и рука дрогает - выкинуть их не могу. Ведь по существу они мне совершенно не нужно?
Как остальные поступают?
Совершенно не нужно, тренируйте руки по наполнению мусорной корзиныВедь по существу они мне совершенно не нужно?
Я все равно их складываю все вместе. Есть они не просят.Могут запросить их при встречной проверке с каким-нибудь контрагентом. Такое уже было.
Хнык... хнык... не хотят мне отвечать... Знаю, что вот Надежда может...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
