Прибыль в первый раз

[Аноним]

Добрый вечер, присоединяюсь к вам)
У нас ОСНО (сдаем в аренду помещения)+перевыставляем коммуналку. и ЕНВД.
В 4кв 2009 и 1кв 2010 деятельности по ОСНО небыло, только вмененка. Деклу по прибыли никогда не заполняла. Помогите сделать 4кв 2009 и 1кв 2010 соответствено.
Есть декл. за 1-3кв 2009. Базы нет. В 3кв убыток.
Получается лист 02 - 010-копирую, 030-добавляю коммуналку за 4кв, котоая не перевыставлялась, 040-добавляю услуги банка, правильно? 210-220-230- без изменений, 280-281- у меня должна увеличиться или нет?-там у меня в 3rd начисленные платежи равны суммам к уменьшению. Далее- прил 1 к л2-без изменений. Прил 2 к л.2-стр.010, 040 - куда отнести коммуналку?
Амортизацию ставить только в 131 строку прил 2 к листу 2?

[Аноним]

Амортизацию в прямые?

[Аноним]

у меня тоже впервые прибыль ....помогите пожалуйста

получилось к уплате : в ФБ - 89 руб.
в бюджет субъекта РФ - 799 руб.

Вопрос как заплатить теперь ... двумя платежками ведь ..да?
КБК - одинаковый ?
Помогите ....где реквизиты взять - г.Королев

[Mousy]

двумя платежами....КБК разный
федеральный:18210101011011000110
субъектов:18210101012021000110

[Аноним]

спасибо.
Банковские реквизиты будут одинаковыми , только КБК разное ..так ?

[Наталия 83]

А по моему ? может, кто-нибудь что скажет, плизззз

[Генук]

Наталия 83, у Вас совсем глухо... раз висит семь лимонов на "счёте" 00

ОСВ по 26-му давайте

[Аноним]

Извините, что вклиниваюсь, а почему в оптовой торговле не фигурирует 44 сч.?

[Аноним]

Извиняюсь, перескочила страница, отвечала не Вам

[Наталия 83]

Наталия 83,

ОСВ по 26-му давайте

Даю ОСВ 26

А 7 млн, сейчас уберу, это я сначала остатки на начало года забила, а когда ам-я по ОС (за 7 млн) не начислялась, я его еще раз через поступление оформила, а в воде остатков не убрала

Сейчас исправлю(надеюсь получится) и пришлю новую ОСВ

А по Прибыли, у меня почему то ам-я не включается в расходы, уменьшающие НБ:
в стр 030 Л2,отражен счет Н 07.04.1 = сч 26за исключением ам-ции + плата за негативку
в стр 040 Л2, отражен счет Н09 = сч 91.2
У нас аренда - все расходы на 26, и ам-я в НУ как косвенные расх

[Наталия 83]

Ню вот, теперь не глухо

[Простая]

подскажите, если у нас убыток, то раздел 1,1 и 1,2 не заполняются?? и Лист 02 (продолжение) тоже не заполняется??

[Генук]

Наталия 83, поставьте же всю сумму 146780 в расходном Приложении 2 и сдавайте свою убыточную декларацию, а то опоздаете

[Наталия 83]

Генук

Я ее уже сдала утром, придется уточненку
А уточненка, камералкой не грозит?

А можно еще вопросик, у меня книга покупок и книга продаж ведется автоматически, а мне надо для баланса (в НДС - ввела вручную) отразить начисленный НДС по Н/а, а прога ругается, когда я делаю сч-ф полученную, а затем запись в книгу продаж: сначала говорится что по данному договору записи в книгу покупок делаются автоматически, а когда я нажимаю продолжить, то не дает провести запись в книгу покупок, т.к. сумма НДС привышает сальдо по Д 19.1

Мне что убрать в настройках автоматическое ведение книг покупок и продаж

И вообще как отражаются в программе операции по начислению и возмещению НДС по Н/А, а то по балансу то уточненку не сдашь

[Наталия 83]

все дал провести, надо было договор не указывать
Но я вот какие проводки получила: 19.1 -76,5
68.2-19.1
однако что то не то....
я же должна его сначала начислить, а потом возместить
что-то запуталась: что сначало делается

[Наталия 83]

Наталия 83, поставьте же всю сумму 146780 в расходном Приложении 2 и сдавайте свою убыточную декларацию, а то опоздаете

А мне что теперь всегда в ручную ам-ю придется ставить???