У нас с Вами похожая ситуация, я немного выше тут спрашивала. Над.К ответила, что в строке 070 надо писать 0Сообщение от Екатерина klf
 |
У нас с Вами похожая ситуация, я немного выше тут спрашивала. Над.К ответила, что в строке 070 надо писать 0
Нет, не правильно. Откуда у Вас взялась цифра в стр.060?да я не учла взносы за 2 квартал...поэтому и сумма в 050, 060 и 280 не верная
тогда получается
050 33457
060 17157
280 11336
правильно?
Вы забываете о том, что и авансовый платеж может быть уплачен с опозданием, после 1 мая.
Сможете. После того, как они будут зачтены. В декларации это будут обычные взносы. Если Вы про декларацию по УСН.
ноль будет
Ну так чего мозг-то выносить, если можно открыть главу 26.2 и прочитать от чего считается минимальный налог? Вот от чего Вы его можете посчитать, если доходов нет?
Да, я про декларацию по УСН. Спасибо, НадК.
Проверьте пожалуйста мою декларацию:
УСН 15%
1 квартал Д 166000 Р 130026
полугодие Д 284500 Р 182446
9 месяцев Д 409500 Р 364823
год Д 424700 Р 390028
030 5396
040 15308
050 6702
060 -
070 1501
210 424700
220 390028
240 34520
260 5201
270 4247
И ещё в прошлом году платила минимальный налог 800р, значит строка 220 будет 390828? Помогите разобраться, совсем запуталась.
Надежда, проверьте пожалуйста последний раз:
стр 050 33457
стр 060 14123
стр 210 981940
стр 260 58916
стр 280 11336
Да, все верно. Разница между единым и минимальным налогом попадает в расходы. А не сам минимальный налог. Впрочем, если был убыток в прошлом периоде, то эта разница равна самому минимальному налогу
Да, верно. Но вообще-то Вам уже выше НочнойГ декларацию нарисовал
Спасибо за оперативный ответ, да был убыток в прошлом году.
Помогите, пожалуйста, вот такая проблема. Авансы уплаченный отличаются от тех сумм, что я сейчас расчитала по книге дох и расходов за все периоды года, но в итоге при суммировании суммы одинаковые. в базе 1с предприниматель нет такого - начисленно налогов, что мне указывать в декларации????
Начисленные суммы, естественно
у меня база 1с Предприниатель и я ну никак не вижу меню начисление налогов. Я просто расcчитывала и делала платежки в базе. Как же сейчfса быть? В обычной базе 1с есть начисления налогов, а тут не вижу.
Спасибо Вам огромное.Да, верно. Но вообще-то Вам уже выше НочнойГ декларацию нарисовал
А сообщение НочногоГ я пропустила
сейчас посмотрела, а у нас суммы расходятся...я суммы взносов брала как мне начислил сам ПФР.....
Убыток большой был?
День добрый! Читала-читала, но ответа так и не нашла.
Собственно, на основании чего
ЦИТАТА:
3. Суммы в строках 030-050 при УСН 6% показываются уже на минусом начисленных и уплаченных взносов в ПФ, ФОМС, ФСС и больничных (если взносы были уплачены в соответствующие отчетные периоды) ?
В инструкции написано, что вычитаются ТОЛЬКО взносы в ПФР и больничные.
Наша налоговая тоже так говорит.
Подскажите, пожалуйста, откуда информация, что можно вычитать все?
Да, и можно ли вычитать также и ФСС за травматизм?
ПФ неправильно считал взносы в 1 полугодии 2010 года, потом они стали считать правильно. Они не учитывали день регистрации ИП, а должны были.Спасибо Вам огромное.
А сообщение НочногоГ я пропустила
сейчас посмотрела, а у нас суммы расходятся...я суммы взносов брала как мне начислил сам ПФР.....
Так что у НочногоГ взносы правильные, а у Вас нет
да, если я сама считаю взносы у меня тоже взносы получаются как у Ночного.ПФ неправильно считал взносы в 1 полугодии 2010 года, потом они стали считать правильно. Они не учитывали день регистрации ИП, а должны были.
Так что у НочногоГ взносы правильные, а у Вас нет
Но как же быть если ПФР так начислил? я же не могу свои суммы поставить?
у меня ведь декларация именно с этими суммами, в ПФР говорят так программа считает.
ВОобще-то в НК прямым текстом написано, что вычитаются все взносы.День добрый! Читала-читала, но ответа так и не нашла.
Собственно, на основании чего
ЦИТАТА:
3. Суммы в строках 030-050 при УСН 6% показываются уже на минусом начисленных и уплаченных взносов в ПФ, ФОМС, ФСС и больничных (если взносы были уплачены в соответствующие отчетные периоды) ?
В инструкции написано, что вычитаются ТОЛЬКО взносы в ПФР и больничные.
Наша налоговая тоже так говорит.
Подскажите, пожалуйста, откуда информация, что можно вычитать все?
Да, и можно ли вычитать также и ФСС за травматизм?
ПФ так не начислял. Он дал Вам бумажку со взносами и все. А потом в программе у них все начисления были изменены. Вы не первая, кому в начале года неправильно посчитали. Всем пришлось пересчитывать и доплачивать при сдаче отчетности в ПФ
Пожалуйста, не кидайте камни, подскажите новый КБК для уплаты налога по УСНО доходы минус расходы за 4 квартал 2010 года!Нет старого кода, понимаете? Нету. Не существует он. Забудьте про него.
Маргарита Ник, ну уж от старожилов никак такого не ожидаешь
Для кого висит тема про КБК 2011 рядом с этой темой?
По данным квитанциям ПФР выданным в июле уплата получилась 6301,72р.
А начисленная сумма по итогам 2010 года по данным ПФР при сдаче отчета уже в этом году 20.01.2011: 6268,10 руб.
У меня наоборот переплата получилась...или я что-то опять не понимаю?
Помогите заполнить декларацию по строкам, запуталась окончательно
030 - в декларации не стоит пока ничего , но уплачено
16113
040 - пока пусто , уплачено 14576
050 - пока пусто, уплачено 18120
060 - 67823 (при всем уплачены авансы за 1 кв, полугодие, 9 мес и год)
210 - 818733
220 - 366583
240 - 452150
260 - 67823
270 - 8187
Аноним, у НочногоГ правильно начислены взносы. Больше мне добавить нечего.
Malish, ну вот и как мы должны помочь составить декларацию, если Вы не дали нужных данных?
Вы первое сообщение в теме читали?
ИП на УСН 15%, работников нет
Malish, Вы не читали первое сообщение в этой теме. Это я вижу по вашим данным
Над.К честное слово читала, но каких данных не хватает не пойму. Понимаю, что уплаченные суммы в декларации не пишутся, но я могу уже мозг дымится, у меня стоит пустота в сроках 030-050, уплачены взносы в пфр 7274 и 3118
Последний раз редактировалось Malish; 17.03.2011 в 16:46.
Надежда спасибо Вам и НочномуГ за помощь.
Malish, Вы не можете от доходов отнять расходы и умножить на ставку 15% или в чем проблема? Мы то чем Вам можем помочь? У нас телепатов нет и что у Вас в книге ДиР мы не видим
дело в том, что суммы которые оплатила и те, который я посчитала по кнге дох и расх отличаются. По новым расчетам имею вот такие данные
1 кв дох - расх = 249371-187150*15% = 9333,15
полугоде 392948-213544,69 *15% - 9333,15 = 17577, 35
9 мес 594918-314651,79*15% - 9333,15-17577,35 = 15129,43
год 818733-366582,79 *15% - ав-сы = 25782,6015 понимаю, что нужно округлять. имея такую картину как должна выглядеть декларация? и не понимаю, почему автоматическ в декларации не заполняются строки 030-050
Про автоматизм я ничего говорить не буду, это вообще не в этот раздел.
В декларации ставятся начисленные суммы. Вы их сами же и привели. Что сложного поставить их в соответствующие строки декларации вручную?
конечно не сложно, а в налоговой не возникнет проблем от того, что уплачены другие суммы, но в итоге сумма равна. И надо ли в декларации 280 строку заполнять уплаченные фиксированные взносы. Спасибо большое за помощьПро автоматизм я ничего говорить не буду, это вообще не в этот раздел.
В декларации ставятся начисленные суммы. Вы их сами же и привели. Что сложного поставить их в соответствующие строки декларации вручную?
Если недоплаты не возникало в течение года, то не возникнет проблем. Если недоплаты были, то пени начислят
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
