Ну так устанавливать цену в договоре в инвалюте никто не запрещал, так же как и СФ делать в ней же с указанием оригинальной цены из договора. Большого смысла, конечно же, в этом на данный момент нет.Сообщение от Аноним
А про какую переплату/недоимку вы говорите? Если про разницу из-за курсов в сумме налога, то внереализационные доходы/расходы вам в помощь.
Т.е. в строке 7 ставим рубль , а сам сч-ф в долларах (например)? А где будет указано, что это дол., а не евро или фунт и т.д.?
Или все таки по валютным договорам, если расчеты производятся рублями нельзя выставлять сч-ф в валюте????????????
Edolorin спасибо!
Если читать ПП 1137 буквально, то делаем так, как вы написали. Хотя внутри меня все протестует. Получается фигня, т.к. сумма НДС по одному СФ однозначно не определяется. Вопрос, нафига такой СФ? За что "воевали"? Для логической стройности следует выставлять СФ с ценами и суммами, выраженными в рублях. Вот так, вроде и не запрещали, но сделать по-другому - выставить себя в глазах контрагентов не очень умным. И это еще мягко сказано.
Замечательный текст! http://www.klerk.ru/buh/articles/261312/#op117729
Что делать с кодом услуги?вернее без кода,что указывать в сф?код операции 01
шт код 796
у услуги кода нет
В продолжение этого текста можно добавить вчерашнее письмо Минфина. Теперь, наверное, письмами будут регулировать правовые отношения. В письме написали, что применяйте какие хотите счета-фактуры, поскольку мы, то есть Правительство с Путиным во главе, облажались, и отстраняемся от какого-либо регулирования вообще. Да здравствует анархия в управлении государством!
Скоро придет новый президент Путин, он исправит ошибки правительства Путина, доставшиеся ему от Президента Путина!
Налорги рекомендуют указывать альтернативу: часы/смены/etc. Если невозможно определить - ничего.Что делать с кодом услуги?
Best regards, Михаил
У меня тоже вопрос по кодам единиц измерения. У нас транспортная организация и ед. измерения рейсы, машино-часы, машино-смены.
В классификаторе таких нет, и что теперь делать?
Вот согласна. Поэтому делать не буду. Это просто противоречит здравому смыслу. Особо дотошным клиентам предлагаю распечатать счет-фактуру по старой форме. А пока будем ждать разъяснений.
Ну так можно ж прочерки ставить!
Был аванс, сделала счф на аванс. Затем произошла отгрузка. Стала на основании счф на аванс как обычно вводить запись книги покупок. Идет сторно с минусом. Это так и должно быть? Или теперь надо не запи сь кн. покупок, а исправленную счф оформлять?
Всегда было интересно, а зачем такие счета-фактуры выставляются и кому?
Фигня - это как раз получать рублями, а выписывать документы тем, что деньгами в нашей стране не является.
Фигня - это производить расчеты на территории России иностранной валютой (но это тема уже политическая, прошу прощения).
Последний раз редактировалось Prickly; 13.02.2012 в 15:52.
Присоединяюсь к вопросу!
P.S. Сами добавляем в печатной форме, не уверена, что не делаем лишнюю работу.
Вы не делаете лишнюю работу - так удобнее потом покупателю...
В любом бизнесе надо думать о своих клиентах, а не только о себе!
Колёсникова, и там и там пишите. При заполнении книги покупок нужно видеть дату оплаты.
Последний раз редактировалось Prickly; 14.02.2012 в 22:35.
Фирма-агент А, перевыставлявшая услуги организации N нашей фирме, указывала в сч-фактуре себя продавцом и грузоотправителем. У нас договор с фирмой А и откуда она брала услуги - мне все равно. Теперь же фирма А в счет-фактуре указывает продавцом фирму N. Связывая это с новой формой сч-фактуры. Я в порядке заполнения ничего нового, связанного с этим, не увидела. И у меня договор только с фирмой А. Может ли фирма А вернуть все на круги своя, выставляя себя и продавцом и грузоотправителем? Честно сказать, мне было бы удобнее.
Нет, номер пл/пор указываете и там, и там.
фирма А не может выставлять с/ф "от имени"фирмы N, т.к у вас с ней должен быть договор. И кроме того , если речь идет об услуге, то грузополучатель и грузоотправитель не заполняются. Если же под услугой вы понимаете нечто материальное, что приходуется, то это уже продажа, реализация.....
Из всех"времен года" больше всего ненавижу утро и понедельники...
я то их пишу, только 1С в печатной форме счета-фактуры на реализацию не выдает ни номера ни даты оплаты. поэтому и спрашивала можно ли клиентам отдавать счета-фактуры на реализацию (предоплата была) без номеров и даты п\п? каждую сч\ф в экселе править?
В эксель выгружать не надо, можно это сделать в печатной форме: Печать - Отключить значок "Только просмотр" - Вписать нужное.
вот блин, сколько лет работаю и этого не знала... еле нашла где...Спасибо!
А у нас все проставляется , я заполняю поле № и дата оплаты и все Ок. Правда настройками ОСУшники занимаются , может это нестандартная настройка...спорить не буду.
Из всех"времен года" больше всего ненавижу утро и понедельники...
Прочерки то можно ставить. Но тут возникают некие люди, которые думают иначе. Приведу пример: "абонентская плата за услуги связи" - вроде бы величина за услугу, но некоторые полагают, что она должна измеряться в месяцах (код 362), некоторые полагают, что она должна измерятся в единицах (код 642), некоторым понравились условные штуки ( код 879). Есть еще мнения?
Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было
Да-да, они продают нам ТМЦ ,заполняя счет-фактуру , где указывают ПРОДАВЕЦ ФИРМА N. И выставляют от своего имени агентские услуги. В общем, белиберда какая-то. Разве нельзя просто перевыставить ТМЦ от своего имени?
Анна95, когда я была комиссионером/агентом (как ваша фирма А) я делала 2 с/ф: одну на отгрузку ТМЦ (с накладной), вторую на свои посреднические услуги (с актом). все стороны были довольны и все было понятно.
Но Вы же делали сч/ф на ТМЦ от своего имени, а не от имени фирмы, которая Вам поставляла эти ТМЦ?
По новым правилам в строке Продавец агент должен писать не себя, а именно продавца. А подписывать сам. И только на вознаграждение выставлять от своего имени, как и раньше.
Если не трудно, киньте ссылочку, я сама не смогла найти.
постановление № 1137в) в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.
При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается полное или сокращенное наименование продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
г) в строке 2а - место нахождения продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, место жительства индивидуального предпринимателя.
При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается место нахождения продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются место нахождения продавца в соответствии с учредительными документами, место жительства индивидуального предпринимателя;
Coreopsis, Спасибо. Договор только с агентом, была надежда попросить его выставить документы на ТМЦ от своего имени.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
