неееееее что то совсем не охота мне уточненку делать. лучше откорректирую НДФЛ, пусть будет у него все в декабре, раз уж программа так считает. плохо только что не выгружает его в декабре- только зя январь выгружает....Сообщение от Натали Б
а может так оставить? ну удержали в январе- что такого? или не примут?
JULYANA, вы проблему решаете с конца.
Вы не начислили з.пл., а должны были.
Если не хотите пересдавать отчеты, то должны куда-то деть его декабрьскую з.пл.
Принять может и примут, но при проверке по страх. взносам всплывёт, что вы уточненки не сдали. И после удержания и уплаты НДФЛа всё равно справку надо пересдавать, чтобы начислено=удержано=перечислено. Или вы хотите чтобы налоговая ему требование на уплату налога ещё прислало?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
К вопросу "куда сдавать сведения по ОП"
Сегодня все сдала. По ОП сдавала в голову отдельным файлом с указанием ИФНС головы, КПП -ОП, ОКАТО-ОП. Все приняли без вопросов.
Почему-то я Вам верю...
Сотрудник увольняется . В месяце увольнения сумма облагаемого дохода меньше суммы вычетов. В Кодексе написано что в данном случае ндфл не начисляется. То есть в месяце увольнения с этого работника ндфл не берется но по совокупности вместе с предыдущими месяцами работы получается что ндфл у него должен был быть взят меньше. Но в предыдущих-то месяцах я не знала что он будет увольняться и что будет такая ситуация. Вопрос: как мне это отражать в ндфл? Мне ему возвращать эту переплату или я рисую что взято больше а он уже в налоговую идет?
любой возврат на основании заявления.
Вы, правда, обязаны ему сообщить о излишне удержанном, после обнаружения аж в течении 10- дней.
Но возврат гоните только по безналу.
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
А почему только безналом? Почему нельзя через кассу?
В НК только так предусмотрено.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
А что делать если у меня вообще нет такой возможности : вернуть ему налог? Ну вот сообщу я ему а расчетного счета у него нет и не пойдет он открывать его из-за 77 рублей. Как тогда быть?
Справку ему будете выдавать? Это типа уведомление. Захочет, напишет заявление и откроет счет. Не захочет, его дело. Главное - уведомить.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
а в налоговую-то я что должна в 2-НДФЛ при этом указывать?? Что у него излишне удержнный налог?
да
Почему-то я Вам верю...
Спасибо за ответы
[QUOTE=saigak;53587384]
Добрый вечер, я новичок на форуме. Подскажите, пожалуйста, если я формирую файл по НДФЛ в 1С 7.7, у меня получается налог начисленный=налог удержанный>налог перечисленный (разница как раз на налог за декабрь, перечисленный в январе), как я могу сделать так, чтоб все показатели были равны... Или это можно сделать только в программе Налогоплательщик ЮЛ?
не знаю...вопрос не в той теме, его надо задать в теме по 1С.
Почему-то я Вам верю...
[QUOTE=Натали Б;53595789]Так бывает у всех сотрудников, если дата документа "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" сделано датой не попадающей в 2011 год. Поставьте у такого документа дату 31.12.2011 г.
Наталья, спасибо большое!!!
Полночи читала форум, и наконец нашала ответ на свой вопрос, а то у меня все сходилось до копейки, но сумма перечисленная в январе в справки не попадала. А все оказалось ...!!! Первый раз поеду сдавать отчет в налоговую, надеюсь удачно!!! Еще раз спасибо
Так что получается, если я начисляю з.п. 30 или 31 числа, этим же числом удерживаю НДФЛ, а перечисляю НДФЛ в бюджет 10 числа следующего месяца, вместе с выплатой зарплаты, то этим самым нарушаю НК???
Я первый год бухгалтер, и не хотелось бы в первый же отчет сориться с налоговой!!!
ILD17 пока не дочитан НК :
«6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.» (НК РФ ст.226)
Т.о. декабрьская зарплата - доход года декабря, её НДФЛ - налог года декабря, но выплачиваем и перечисляем в январе, как и в другие месяцы (выплата и перечисление налога - в следующем месяце), что не относится к отпускным (выплачены - налог перечислять сразу).
Последний раз редактировалось Bucom; 11.02.2012 в 02:05.
Здравствуйте!
Подскажите как быть. Сотрудник получает з/п 6000 р. У него 4 детей. Он написал заявление на стандартные вычеты и вычеты на детей. Получается, у него вычетов больше чем з/п: стандартный вычет 400 рубл., на 1-го и второго по 1000 рубл(2 тыс) и на 3-го и 4-го по 3000 руб(6 тыс). Как быть? Надо ли сдавать 2-НДФЛ? Или там надо сдавать другие какие-то формы, или вообще ничего? Что требуется для налоговой? Я сдаю отчеты электронно.
Спасибо!
надо
кто ищет, тот...
Как? Если нет базы для начисления налогов?
база есть....но налога нет так как вычеты....
кто ищет, тот...
Но программа электронно не пропускает справку.
о этой программе ни чего не знаю
кто ищет, тот...
а есть ли на данный момент бесплатная программа для подготовки и выгрузки справок 2-НДФЛ? Или придется сдавать только на бумаге, у меня 5 человек в штате?
есть.
Жаль((( Но все равно спасибо)))о этой программе ни чего не знаю
я с этого сайта и скачивала, при выгрузке на дискету требует какой-то код
Скажите, пожалуйста, а в 1С версии 7.7 формируются данные по НДФЛ, которые сдавать надо? Чего-то смотрю, нашла где справки делаются, но говорит, что данных нет.
Обновление было, вот только в пятницу. Народ проги скачивает с гнивца, но думаю что в 1с должно формироваться.
Последний раз редактировалось piv-piv; 11.02.2012 в 19:09.
Сначала надо заполнить налоговые регистры на каждого сотрудника.
Справочник сотрудников, на каждого по кнопке налоги на доходы, корректировка данных по НДФЛ, выбрать 2011 год, заполнить, сохранить.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/3890949/ попробуйте тут
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
