Про 2-НДФЛ за 2011 год

[allis]

Не ругайтесь,так и не поняла. 1С выдает на печать 2 реестра(реестр и реестр(доп.форма) и формирует 1 файл. Так и надо сдавать: два разных реестра и 1 файл к ним?

[saigak]

делаем 2ндфл в налогоплательщике. Есть обособл.подразд. Как выбирать окато в справках? программа выдает только единичный окато (красным)

в Налогоплательщике ЮЛ? ОП вводите как отдельную организацию.

[Zlata84]

2400 правильно.
Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - ввод доходов НДФЛ и взносов ФОТ

Спасибо большое, все получилось.

Помогите еще в одном вопросе пожалуйста!!! Мы оплатили за аренду авто в декабре за январь 2012, соответственно и удержали и оплатили НДФЛ... В справке теперь выдает излишне удержанный НДФЛ... как быть??? убрать ндфл за январь или же пусть как есть будет???

[saigak]

оплатили за аренду авто в декабре за январь 2012

по аренде - это доход декабря. начислить=удержать=пречислить надо в декабре.

[Bucom]

Так и надо сдавать: два разных реестра и 1 файл к ним?

Так и сдавайте (если сочтут что-то за лишнее - уберут). Передовики сдач (из-за свойств программ ранних версий) сдавали по одному реестру.

[saigak]

Передовики сдач (из-за свойств программ ранних версий) сдавали по одному реестру.

а теперь что два надо???

[Bucom]

а теперь что два надо???

Не встречался с претензиями по этому числу. Перестраховщик: программа выдаёт два - печатаем и несём. На это имеем право гарантированно.

[Zlata84]

по аренде - это доход декабря. начислить=удержать=пречислить надо в декабре.

Спасибо.

[Zlata84]

Помогите в моей версии 1С-8,2 у иностранки нет вычетов на детей а база формирует с вычетом на детей и убрать не могу ни как... В чем причина подскажите??? В кадровых документах вычеты не указаны...

[sakvorela]

Всем добрый день! Прошу помощи по отчетности. У Меня такая ситуация. В декабре 2010 года был начислен отпуск за январь- февраль 2011 года. И большая часть уплаты НДФЛ прошло январьской платежкой за декабрь 2010 г. Вопрос следующий. Если я не поставлю этот платеж у меня будет не доплата, а если поставлю то переплата. Подскажите пожалуйста что делать. Спасибо.

[Винокурова Юлия]

у вас выплата отпуска когда была? в декабре?

[Винокурова Юлия]

ставите НДФЛ за декабрь начислено=выплачено

[sakvorela]

[QUOTE=Винокурова Юлия;53612807]у вас выплата отпуска когда была? в декабре?[/QU





Отпуск был начислен 30.12.2010года а выплачивали отпускные в январеи феврале и НДФЛ такде в январе( декабрьской платежкой) и в феврале.

[Bucom]

Отпуск был начислен 30.12.2010года а выплачивали отпускные в январеи феврале и НДФЛ такде в январе( декабрьской платежкой) и в феврале.

Доход по отпускным признаётся по дате выплаты. К тому же периоду относится и НДФЛ с них. Т.о. отражаем доход в 2-НДФЛ за январь и февраль 2011, как и налог с них (с данными расчёта по налогу 2011 года). В данном случае в декабре лишь подсчитали отпускные. В декабре НДФЛ не мог быть удержан, т.е. платёжка неточна.

[Генук]

Bucom,

[sakvorela]

Доход по отпускным признаётся по дате выплаты. К тому же периоду относится и НДФЛ с них. Т.о. отражаем доход в 2-НДФЛ за январь и февраль 2011, как и налог с них (с данными расчёта по налогу 2011 года). В данном случае в декабре лишь подсчитали отпускные. В декабре НДФЛ не мог быть удержан, т.е. платёжка неточна.

Извените может я не точно выразилась, но платежка по НДФЛ прошла в январе 2011г. 20 числа но за период декабрь когда платили з/пл за декабрь 2010 и отпуск за январь 2011г.

[sakvorela]

Извените может я не точно выразилась, но платежка по НДФЛ прошла в январе 2011г. 20 числа но за период декабрь когда платили з/пл за декабрь 2010 и отпуск за январь 2011г.

И еще добавлю что это все прошло одной платежкой, получается что будет недоплата?

[Bucom]

может я не точно выразилась

Неточность январского платежа налога - в указании периода, т.к. по нему часть налога (с декабрьской зарплаты) является уплатой за декабрь (как и зарплата - декабрьский доход), а другая часть (с отпускных, выплаченных в 2011 г., которые являются доходом 2011 года) - налог за 2011 г. Ещё веселее нас запутывают по обязательным платежам с переходящми отпусками (напр., начавшимися в декабре и продолжающимися в январе).

[sakvorela]

Неточность январского платежа налога - в указании периода, т.к. по нему часть налога (с декабрьской зарплаты) является уплатой за декабрь (как и зарплата - декабрьский доход), а другая часть (с отпускных, выплаченных в 2011 г., которые являются доходом 2011 года) - налог за 2011 г.

А что показать в отчете?

[Bucom]

А что показать в отчете?

Когда возникшая эта карусель прекратиться - не угадать. Налоговые не засчитывают "излишне уплаченное" в счёт будущих платежей налога и в лучшем случае предлагают сделать в новом периоде правильно названную доплату налога и запросить соотв. возврат (с проверкой на отсутствие задолженнстей), а в худшем - рассказывают байки, что вообще ничего не могут сделать с этими "излишними". Послушным агентам приходится делать именно так (или "забывать" про потерю, доплатив повторно и без запроса возврата). Тогда после доплаты можно спокойно сдавать 2-НДФЛ, отражая по 2011 г. отпускное. При этом может породиться ошибка по отчётности за 2010 г. (излишний доход в декабре - отпускные и соотв. НДФЛ) - потребуется(ются) корректировка(и) соотв. справки(ок) 2-НДФЛ.

[sakvorela]

Когда возникшая эта карусель прекратиться - не угадать. Налоговые не засчитывают "излишне уплаченное" в счёт будущих платежей налога и в лучшем случае предлагают сделать в новом периоде правильно названную доплату налога и запросить соотв. возврат (с проверкой на отсутствие задолженнстей), а в худшем - рассказывают байки, что вообще ничего не могут сделать с этими "излишними". Послушным агентам приходится делать именно так (или "забывать" про потерю, доплатив повторно и без запроса возврата). Тогда после доплаты можно спокойно сдавать 2-НДФЛ, отражая по 2011 г. отпускное. При этом может породиться ошибка по отчётности за 2010 г. (излишний доход в декабре - отпускные и соотв. НДФЛ) - потребуется(ются) корректировка(и) соотв. справки(ок) 2-НДФЛ.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у нас есть обособленное подразделение. Его в отдельный файл формировать?

[saigak]

Подскажите, пожалуйста, у нас есть обособленное подразделение. Его в отдельный файл формировать?

у него другое КПП и/или ОКАТО? отдельным.

[Аноним]

ОКАТО и КПП другой. Сформировала отдельный файл. Сдавать по месту нахождения ОП или головной организации?

[saigak]

Сдавать по месту нахождения ОП или головной организации?

без разницы. у меня по голове приняли. главное код ИФНС поставьте тот, куда подаете.

[Аноним]

Сдавала вчера в 24 ИФНС - реестры сказали все равно какие (либо с одной д.р., либо с суммой), в 26 ИФНС взяли только с датой рождения. На всякий случай делала и те и другие.

[Аноним]

Пытаюсь по электронке сдать. В том файле,где у меня данные по ОП указала КПП обособки, а код ИФНС головы (туда и подаю). Выдает ошибку: Не найден пользователь с заданными параметрами.
Может КПП головы указать? Ведь доходы они получили по голове, правда НДФЛ с их доходов перечислялись по месту нахождения ОП. Запуталась...

[saigak]

Может КПП головы указать? Ведь доходы они получили по голове, правда НДФЛ с их доходов перечислялись по месту нахождения ОП.

нет, доходы они получали именно по ОП.Там в электронке нужно как-то "подтянуть" ОП...попробуйте позвонить своему опаретору.

[menedzher]

Никогда не сдавал 2-ндфл. Его обязательно?

В фирме один человек- гена/учред. Ни гена, ни учред не получил дохода.

[Натали Б]

menedzher, ничего не сдаёте.