 |
Так никто и не ответил. Поясните, пожалуйста, что означает фраза из инструкции по строке 040 с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал" и 050 "с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие"?...Как учитывать?Если аванс платежи рассчитываются по простой формуле: 030 налог. база за 1 кв-л *15%, 040 налог. база за полугодие*15%, 050 налог. база за 9 мес *15%, то тогда зачем в инструкции написано с УЧЕТОМ предыд. исчисл. платежей??????
Последний раз редактировалось Над.К; 22.06.2012 в 13:01. Причина: нельзя использовать красный цчет!
030 - 984
040 - прочерк
050 - 2617
060 - прочерк
070 - 2617
Вот это как раз с учетом предыдщих исчисленных платежей. А не за минусом их
Извиняюсь за красный цвет. Спасибо за ответ))...Сообщение от Над.К
030 - 984
040 - прочерк
050 - 2617
060 - прочерк
070 - 2617
Вот это как раз с учетом предыдщих исчисленных платежей. А не за минусом их
Поясните,пожалуйста,когда считаеи сумму налога к уплате строка 060,то "с учётом аванса за девять месяцев" означает разницу 260-280-050.А почему не минусуются авансы за певый квартал при расчете за полугодие, авансы за полугодие при расчете за 9 месяцев.Мы например,не указали авансы и сейчас их суммы для начисления пеней принципиальны.Так как считать за полгода и 9 месяцев "с учётом"?Вычитать ил нет?
Добрый вечер,подскажите ещё ,пожалуйста, "с учетом аванса за пред. период"- это за минусом означает?.Ведь итог за год высчитывается с учетом за 9 месяцев ,который минусуется.А промежуточные вычисления?030 - 984
040 - прочерк
050 - 2617
060 - прочерк
070 - 2617
Вот это как раз с учетом предыдщих исчисленных платежей. А не за минусом их
В порядке заполнения декларации прямо написано, как получается строка 060.
И в строках 030-050 указываются суммы начисленных авансов за соответствующие периоды, а период, например, 1 полугодие, а не 2 квартал. Потому и написано, что с учетом аванса. Хотя написано совершенно зря, писал писатель, который плохо понимает, что такое аванс за полугодие
Вообще не указали авансы в строках 030-050?Мы например,не указали авансы
Не указали,поэтому сейчас при расчете пеней для нас принципиально важно какие суммы будут указаны.Меня запутало то,что за год " с учетом" за 9 месяцев означает разницу,а когда строки выше ,то "с учетом" уже не означает минусовать.В порядке заполнения декларации прямо написано, как получается строка 060.
И в строках 030-050 указываются суммы начисленных авансов за соответствующие периоды, а период, например, 1 полугодие, а не 2 квартал. Потому и написано, что с учетом аванса. Хотя написано совершенно зря, писал писатель, который плохо понимает, что такое аванс за полугодие
Вообще не указали авансы в строках 030-050?
Так а сейчас-то почему вопрос возник? Вы собрались сдавать уточненку или что?
А сейчас у нас выездная,нужно правильно исправиться.
А поздно уже исправляться. Уже насчитают по реальной неуплате авансов, чего бы Вы не написали в декларации.
Но пишутся там действительно суммы авансов, начисленные за отчетный период. Начислено за 1 полугодие 200 рублей, 200 и пишется. Независимо от того, сколько начислено за 1 квартал. Может так получится, что в строке 030 100 рублей, а в строке 040 0. И такое тоже бывает. Потому что по итогам 1 полугодие может не оказаться авансовых платежей по разным причинам
Спасибо!
Опять загвоздка.Получилось 1кв.25685,полугодие 46617,9мес.74605,год 642.Причем если перечисляли бы авансы ,то в итоге у нас получилась бы оплата 146907.А налог выходит 75247,то есть что к возврату почти половина оплаченных авансов?
А с чего бы это так получилось? В декларации указываются начисленные суммы, а не перечисленные. И если Вы начислили за 1 полугодие 46617,9, а уплатили уже за 1 квартал 25685, то должны доплатить разницу. Потому что 1 квартал входит в 1 полугодие.
Можно по КУДиР задать пару вопросов?
А тем про книгу у нас на форуме мало?
Подскажите пожалуйста. УСН 15 %
Если за 1 квартал аванс 150000, за полугодие 0, за девять месяцев 0, за год налог исчислен 100000 (т.е. сумма налога исчисленного за год меньше суммы авансового платежа, исчисленного по итогам первого квартала). Минимальный налог 70000. Как будет выглядеть 1 раздел декларации со строки 030 по строку 070?
Я в строку 030 поставил 150000
в строку 040 поставил 0
в строку 050 поставил 0
В строку 060 поставил 100000
В строку 070 поставил 0
Где ошибка?
Нет ошибки
Спасибо.
Инспектор позвонил и сказал, что это не правильно, просит корректировку.
По его утверждению нужно:
в строку 030 поставить 150000
в строку 040 поставить 150000
в строку 050 поставить 150000
В строку 060 поставить 0
В строку 070 поставить 50000
Добавлю, что уплатил я за год 100000.
Интересно, если заполнить по его "рекомендациям" 50000 вернут?
Это неправильное заполнение декларации.
Добрый день. Помогите подать Декларацию по УСН за 2011 год. С июня 2011 года деятельность не велась, сейчас хочу закрыть ИП, так как работаю по трудовой книжке. За 2011 год начислен налог стр.260- 1188.00, в 1-ом квартале начислено стр.030- 899.00, за полугодие стр.040- 1188.00, что ставить в стр.050 и 060 ?
ИП на УСН 6%.
Подскажите, а если в 4 кв 2012 доходов не было, то в строку 280 все равно надо писать 17208 руб.? Или только 12906 (=17208-4302)?
Фактически, страховые взносы за 2012 (в т.ч. и за 4 кв 2012) были уплочены в полном объеме - все 17208 руб.
Смущает тот факт, что если строка 280 - 17208, то налог у уплате (строка 060) получается 0, а строка налог к уменьшению (строка 070) получается 4302.
Это нормально?
Вообще, выглядит декларация при этом как-то нелепо:
"Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период" = 0
"Сумма налога к уменьшению за налоговый период" = 4302
Сколько есть, столько и писать. Но не более, чем начисленный налог в строке 260
Ничего удивительного. У Вас переплата налога по налоговому периоду
добрый вечер.ИП на УСН 6%.заполняю декларацию первый раз. подскажите пожалуйста в строки 030, 040 и 050 надо вписывать сумму налога за минусом выплаченных страховых взносов?
Да. Если они уплачены в те отчетные периоды, к которым относятся эти строки
страховые отчисления платили каждый квартал. а если у меня получается,что страховые взносы больше, чем налог? что тогда писать? ставить нули? или прочерки? допустим сумма налога(6%) за 1 квартал получается 2424 руб минус уплаченные налоги в пфр 4302 руб.подскажите пожалуйста.
Если работников нет, то уменьшаете на всю сумму взносов. И ставите в строках прочерки. Нули в декларациях не ставятся
спасибо большое
Доброе время суток. Я ИП 6% УСН. 21 декабря 2012г закрыла ИП. Сижу заполняю декларацию, в ПФ платила равными частями ежеквартально и разовый платеж в ФОМС в декабре 2012г. Налог не платила, так как он меньше суммы моих платежей в ПФ. Мой доход за год составил 45+ 45+ 45+35=170т.р
Верно ли я все поняла и заполнила декларацию ?
001-1
010 и 020 беру с прошлой декларации.
030- прочерк
040-прочерк
050-прочерк
060- прочерк
201-6
210-170 000
240-170 000
260-10 200
280- 10 200
С уважением, Юлия
Аноним, верно
Спасибо. Декларацию купила сегодня в своей налоговой. Сказали, что форма не изменилась с 2011года(((
1.На бланке декларации напротив строки 280 написано ( но не более чем на 50%), хотя я уменьшаю на 100%. Вопросов не будет?
2.А про закрытие ИП в декларации я должна , что то указать?
3 070 я не трогаю ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
