Отчет 2-НДФЛ за 2012 г.

[Nitka2003]

Добрый день! Формирую 2-НДФЛ в 1С Бух. 7.7, релиз 551. Когда нажимаю "печать", выскакивает предупреждение -"Не загружены классификаторы. Перейдите на вкладку Классификаторы и загрузите их". Что за вкладка такая-не нашла и что именно грузить надо? Но справки формиирует при этом. Одно НО-не заполняет строку 5.5 "Сумма налога перечисленная". В прошлом году такого не было. В чем может быть проблема?

[Галина1977]

Nitka2003, а у вас заполнены документы - "Перечисление НДФЛ в бюджет"?

[Nitka2003]

Nitka2003, а у вас заполнены документы - "Перечисление НДФЛ в бюджет"?

Хм, нет, конечно я, как всегда, про него забыла. Спасибо за подсказку!
А про классификаторы нет никаких идей, чего хочет-то? Хотя, я сейчас все заполню, выгружу и посмотрю, может, и не надо ничего делать

[Nitka2003]

Так, разобралась. Классификаторы имелись ввиду адресные. То ли они пропали у меня, то ли обновить просто надо...Теперь все хорошо!

[EvilZak]

Здравствуйте коллеги!
Столкнулся со сложной ситуацией прошу совета…
При проверке справок 2НДФЛ выявил такую проблему, если считать общую сумму НДФЛ по формуле: налоговая база за год х 13% то она на один рубль не сходится с общей суммой НДФЛ полученной при сложении помесячно исчисленного налога (уже округленного по правилам).
Насколько это нормально? Какую сумму НДФЛ отражать в справках в строке «Сумма налога исчисленная»?

[Nitka2003]

Я, конечно, не могу с уверенностью сказать, но, думаю, ориентироваться на то, чтобы сходилось таким образом, не надо. НДФЛ-это налог, который считают ежемесячно от дохода, его и надо начислять, платить и перечислять

[photon1]

При проверке, выдается ошибка по адресам сотров. На примере одного сотра вот указывается ошибка по строке:
<АдрМЖРФ Индекс="115470" КодРегион="77" Улица="НАГАТИНСКАЯ НАБ" Дом="указан дом" Кварт="указана квартира"></АдрМЖРФ>

Адрес не соответствует КЛАДР:не найдет регион ''77''... Где подправить?

[saigak]

налоговая база за год х 13% то она на один рубль не сходится с общей суммой НДФЛ полученной при сложении помесячно исчисленного налога (уже округленного по правилам).
Насколько это нормально? Какую сумму НДФЛ отражать в справках в строке «Сумма налога исчисленная»?

исходите из того, что НДФЛ налог годовой, т.е. он считается за год нарастающим итогом.
так что правильная сумма налога: база за год*13%.

[ZZZhanna]

НДФЛ-это налог, который считают ежемесячно от дохода,

как раз наоборот.

[Галина1977]

Где подправить?

Загрузить новый КЛАДР. А регион то на самом деле 77?

[Nattallek]

В 2012г у нас такая вот песня с НДФЛ,а точнее с КПП и ОКАТО:
с января по март одно КПП и Окато
с марта открывается обособка,следовательно добавляется дополнительный КПП и ОКАТО
с июня меняется адрес Головы и основной КПП и ОКАТО меняются
Как мне сдавать отчет???по трем КПП,т.е 3-и реестра будет и по три регистра НДФЛ??? Голова кругом

[saigak]

все что платили по ОП сдаете с ОКАТО и КПП ОП
а по голове сдаете по новому ОКАТО и КПП. при смене адреса головы со старых КПП и ОКАТо должны были уплаченное перебросить на новые.
т.е. два реестра.

[EvilZak]

исходите из того, что НДФЛ налог годовой, т.е. он считается за год нарастающим итогом.
так что правильная сумма налога: база за год*13%.

Хм, ясно, спасибо за ответ…
Наберусь наглости задать ещё один вопрос
А как быть, если общая сумма налога по организации, рассчитанная нарастающим итогом (база по организации*13%), на 2 рубля не сходится с суммой налога полученной при сложении налога рассчитанной в отдельности по каждому сотруднику...
Т.е. что приоритетней, что бы сходилось по каждому сотруднику в отдельности или, что бы сходилось по организации в целом?

[mvf]

что бы сходилось по каждому сотруднику в отдельности

Это.

[EvilZak]

Это.

Спасибо, пошел сдаваться

[Аноним]

Загрузить новый КЛАДР. А регион то на самом деле 77?

Регион то 77, сотры то москвичи....

[Галина1977]

Регион то 77, сотры то москвичи....

А я смотрю, у вас сразу после региона идёт улица, может из-за этого?

[Аноним]

А я смотрю, у вас сразу после региона идёт улица, может из-за этого?

Возможно, скорее всего придется пообщаться со службой поддержки, т.к. при заполнении реквизитов сотрудников, выбирали: страна Россия, регион Москва, улица, дом...

[Фламинго***]

ну как..вносите агента...входите в меню слева в верху...выбираете отчетность по ндфл, выбираете 2-ндфл, добавляете налогоплательщиков и по каждому заполняете справки, выгружаете все заполненные справки и печатаете реестр в 2 экз, подписываете реестры и сдаете файл на носителе и реестры.

Подскажите, пожалуйста, при выгрузке из Налогопл. ЮЛ должно получиться 2 файла - реестр + справка 2НДФЛ? или одним файлом? у меня одним выгрузилось.
и как оттуда распечатать реестр, не нашла там кнопки
заранее спасибо!

[saigak]

или одним файлом?

один файл со справками

как оттуда распечатать реестр, не нашла там кнопки

откуда? когда она говорит что файл сформировала. то там есть кнопка.

[Фламинго***]

один файл со справками


откуда? когда она говорит что файл сформировала. то там есть кнопка.

спасибо большое, разобралась, там внизу кнопка есть "Реестр в MS Word"

подскажите, и что теперь в налоговую нести? реестр этот в 2-х экз. и справку 2-НДФЛ( у меня одна всего), и на флэшке файл? и всё?

[saigak]

что теперь в налоговую нести?

реестр этот в 2-х экз.

и

на флэшке файл?

справка им не нужна.

[Nattallek]

скажите...у нас у директора в настоящее время задолженность по ЗП за ноябрь-декабрь 2012, соответственно суммы НДФЛ за эти месяца не перечислены...как быть с отчетом...ставить начислено ,а удержано и уплачено нет??

[Зета]

Вообще не включать в отчет невыплаченную зарплату. Или выплатите, перечислите НДФЛ и включайте. Еще месяц впереди на это

[saigak]

.ставить начислено ,а удержано и уплачено нет??

ни в коем случае. работника подставите - с него это дважды сдерут.

[Аноним]

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! У меня есть несколько файлов xml которые при импорте не могут пройти контроль, пишет "Версия формата XML 2-НДФЛ не обрабатывается" доп.инф. "5.02", сначала было подозрение что с файлом что то не так, но на другом компьютере они проходят контроль без ошибок.
Переустановка программы не помогла
Обновление системы через Windows Update не помогло

[ZZZhanna]

А что Вас беспокоит, если

на другом компьютере они проходят контроль без ошибок.

?
Проблема в конкретном компьютере.

[МасиПуся]

Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите решить задачку.
Заключается договор с автором на выполнение им перевода текста в альбоме. Договор учтен в октябре 2012 года, с суммы договора начислены взносы в ПФР, так же в справке 2-НДФЛ указано это начислениеи удержан НДФЛ. Реально выплата по этому договору ожидается в июле 2013 года.
Понятно что в графе НДФЛ уплаченный не будет стоять ничего за 2012 год. А как же быть с выплатой НДФЛ в 2013 году? Можно ли указать в справке 2-НДФЛ за 2013 год только уплату? Ведь если мы больше не будем заключать договор с этим автором, то и за 2013 год у него не будет начислений.
Я не очень понимаю круговорот НДФЛ в бюджете, помогите неопытному специалисту))))

[saigak]

Договор учтен в октябре 2012 года, с суммы договора начислены взносы в ПФР, так же в справке 2-НДФЛ указано это начислениеи удержан НДФЛ.

по данному договору ндфл возникает в момент выплаты.

? Можно ли указать в справке 2-НДФЛ за 2013 год только уплату?

нет

Я не очень понимаю круговорот НДФЛ

начислили=удержали=перечислили. и все это у вас д.б.2013 годом.
как вы могли вообще начислить то что еще не заработано?

если вы уже сдали 2-ндфл за 2012 год, то вам надо подать уточнение, что налог начислен ошибочно.
а все провести по НДФЛ 2013 годом.

[Airin13]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, первый раз делаю отчет по НДФЛ. За 2012 г. по сотруднику была задолженность 13 000,00. Уплатили в январе 2013 г. Эту сумму включать в справку в раздел "уплачено" за 2012 г. или уже отражать в 2013 г.?