а можно с этого места поподробнее?Сообщение от Viola_new
а можно с этого места поподробнее?
Почему-то я Вам верю...
http://www.klerk.ru/doc/259982/
вот письмо
судя по всему меня мучают по делу...
хотя и не хочется это признавать
Добрый день, ответьте пожалуйста на принципиальный вопрос - в справке 2-ндфл указывается НАЧИСЛЕННЫЙ доход или ВЫПЛАЧЕННЫЙ ?
Если по выплаченному доходу, то как быть если имеет место как задержки зп по несколько месяцев, потом долги по зп выплачиваются в след.году.
В 2-ндфл не выплаченный доход не указываем? А потом, что? Когда будет погашена зп за год, надо будет подавать уточненный реестр по 2-ндфл?
Последний раз редактировалось (*_*); 30.05.2013 в 17:23.
Именно доход - начисленный
Viola_new, легко отобьётесь, т.к. другого дохода, кроме матвыгоды у него не было... линия защиты: справки полностью идентичны, поэтому нет смысла в дублировании... не было ни копейки выплаченного дохода...
оо тоже с Краснодара?
мне вчера в 4-й налоговой в кабинете по приему 2-ндфл объяснял инспектор, что надо фактически выплаченный
Угу)) Краснодар!!!! Вам правильно Генук ссылку скинул..Наверняка Вы с инспектором недопоняли друг друга..это налог можно показывать, как исчисленный, удержанный и перечисленный
Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, по поводу уточнения 2 НДФЛ за 2012г.
В августе 2013г. выяснилось, что сотруднику был рассчитан отпуск по ошибке за мае 2012г. Я перерасчитала май, убрала отпуск и досчитала зп за май 2012. Справка 2 НДФЛ за 2012г формируется за минусом излишне оплаченных отпускных, но доначисленная зп попадает в справку за 2013г. Это верно?
Существует ли в ЗУП какой-то механизм корректировки уже принятых ИФНС справок или нужно просто заполнить по этому сотруднику новую справку с тем номером, которая была сдана?
да.
Только непонятно, почему Вы собираетесь переделывать 2-НДФЛ, если в 2012 году работник получил то, что получил.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А разве не нужно делать уточнение? В ЗУП пересчет отражается в расчетном листе за текущий месяц, но справка 2 НДФЛ изменилась в сторону уменьшения за 2012г, т.к отсторнирован отпуск, появляется излишне удержанный налог. Ведь датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход. В моем случае корректировка была за 2012г. и должен уменьшиться исчисленный налог.
Либо же я не права и тогда получается, что ЗУП неверно отражает перерасчет в справке за 2012г?
MN, надо ещё и СЗВ править... проще подогнать табелем зарплату под размер тех отпускных...
Я как-то все равно не понимаю. Если работнику был начислен доход, например, 20000 вместе с отпускными, с которого удержан НДФЛ 2600, и работник получил свои 17400 на руки, вместо оклада 10000 с НДФЛ 1300 и на руки 8700, то почему Вы хотите изменить ему выплаченный в 2012 году доход? А если это просто лишнее начисление, которое работник не получал, тогда излишне начисленные суммы где-то на сальдо 70 счета должны болтаться, а НДФЛ с этой суммы и не нужно было перечислять...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я себе представляла, что должно быть так. Доход 20000, НДФЛ 2600 ( исчисленный, удержанный, перечисленный) было в справках, которые сданы. В августе 2013 я сделала сторно, скажем на 1000 руб. Т.е. в справке за 2012г. Доход 19000, НДФЛ исчисленный 2470, НДФЛ удержаный 2600, НДФЛ перечисленный 2600, излишне удержанный НДФЛ 130. Соответственно, т.к. изменилась налоговая база, то нужно сдать корректировку.
Так если работник получил доход 20000, и именно с этого дохода был удержан и перечислен НДФЛ, то все в 2012 году в отношении НДФЛ было сделано правильно. Насколько правомерно было это излишнее начисление - это уже второй вопрос, и имеете ли Вы право удержать с него (уменьшить начисление) в 2013 году - не уверена. Я согласна с
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Доначисление НДФЛ
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Столкнулась с такой проблемой. Мы платим сотрудникам 1500 рублей за аренду авто.
Так вот за 2010 год НДФЛ с этих сумм начислен и уплачен, а за 2011,2012, 2013 только начисление. Видимо при обновлении программы слетели настройки.
Заметили только сейчас. Как доначислить и что надо сдать. Какие штрафы нам грозят? Работаю в 1С 8.2 Комплексная автоматизация. Спасибо всем кто откликнется.
за 2013 год просто пересчитать, а за 2011 и 2012 подать корректировочные 2-НДФЛ с неудержанной суммой. Имхо.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
штраф по 200 руб за каждую несданную справку.т.е.400 руб за 2011 и 2012 г.ну и + пени при проверке за несвоевременное перечисление в бюджет
Почему-то я Вам верю...
а еще + 20% штраф от неперечисленной суммы
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день подскажите, сотрудник уволился в октябре ВЫДАЮ СПРАВКУ ндфл с января-октябрь, п.п. 5.5. должен быть заполнен (перечисленная сумма)?
Ну вы же перечислили? Если да - да, если до сих пор почему-то нет - нет.
Да . Спасибо, просто программа не заполнила , при заполнении, вот засомневалась
Галочки нет - уплаченный по начисленному? Или в КАМИНе, например, есть специальный документ по уплате НДФЛ, поэтому в справке заполняет автоматом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
