надеюсь так и есть, а то уж совсем издеваются над ИП еще и баланс им подавайСообщение от Над.К
 |
надеюсь так и есть, а то уж совсем издеваются над ИП еще и баланс им подавай
ТаВла, ну никто не может требовать баланса от ИП, чего Вы так испугались?
испуга нет, есть огорчение, связанное с нашими государственными органами и государством в принципе и всего-то...ТаВла, ну никто не может требовать баланса от ИП, чего Вы так испугались?
А если бухучет велся, но бух.отчетность не сдавалась, можно оставить имеющиеся цифры?
Что ж Вы так убиваетесь? Вы ж так не убьётесь...
-Stella-, конечно, можно
Так... чтобы понять как спрашивать дальше и как отвечать потом. стала разбираться детальнее с закрытием месяцев и т.п. потихоньку упутываюсь дальше
(ООО, УСН 15%).в январе было совсем мало операций. сальдо р/с на начало января 1 млн. Затем было списание банковской комиссии за январь - 500р. больше р/с не трогали. затем начисление зп. и взятие в аренду ОС стоим-ю 200 000, амортизация 50 000. стоимость аренды 20 000 в мес. Своих ОС нет, как нет и имущества и склада.
ввела начальный остаток по р/с - 1млн
д91 к51 =500 оплата банк комиссии
Д 001 = 150 000 взято в аренду ОС
Д25 К76,09 =20 000 начислена аренда за январь
Д70 К68,01 = 4056 начислен НДФЛ за январь
Д26 К70 = 31 200 начислена ЗП за январь
Д26 К69,11 = 62,40 взносы в ФСС
Д26 К69,02,1 = 5952 страховая часть в ПФ
Д26 К69,02,2 = 288 накопит в ПФ
закрыла январь
Д90.08.1 К26 = 37502,40 закрытие 26го счета
Д99.01.1 К90.09 = 37502,40 определение фин рез-та, прибыль (убыток)
Д99.01.1 К91.09 = 500 опред фин рез, сальдо прочих расходов
попросила баланс:
актив:
ден ср-ва = 1000
баланс=1000
пассив
УК=10
Непокрытый убыток = (38)
итого = (28)
кредиторс задолж =58
баланс = 30
Почему не сошелся баланс за январь?
А Вы кроме начального остатка по р/с на 1 января какие еще ввели начальные остатки? И какой проводкой Вы ввели этот остаток?
Сохраните оборотно-сальдовую ведомость в екселе и тут прикрепите
еще сч.25 надо закрыть
если есть начальный остаток по дебету, должен быть и по кредиту. Откуда взялся 1млн на расч.счете?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
проводка дт 51 кт000 - ден.средства на р/сч
вечером выложу оборотку.
Спасибо! Поняла, почему не сошелся баланс - в пассиве же нет ничего от прошлой деятельности!
других остатков не вводила. пока не знаю откуда их взять. фирма действует с 04 года, учет не велся совсем.
у меня на руках только банковские выписки и все...
фирма действует с 04г.
вот, еще нашла:
доходов за 12 г было 127 120,00
расходов за 12 г было 601 081,63
но это данные из КУДИР - там же те цифры, которые можно отнести к доходам и расходам... их же нельзя использовать для баланса?
(как бы убыток 473 961,63 "нашелся"...)
уплата минимального налога 1271 была в 13 г уже.
Так вы бухучет не восстановите..
уже страшно. восстановить-то надо
Вы на какую дату остатки вносите?
на 01 янв 13 г
А бухучет вели в течение 2013 года?
нет. банк прислали буквально на днях.
пытаться считать остатки на 01.12.13?
Правильно на 01.01.2013
так как именно с этой даты возникла обязанность вести бухучет при УСН
Как же вы УСН считали в 2013 году без банка?
расходы превалируют над доходами. будет минимальный налог.
Вносите остатки на 01.01.2013 по 51 по дебету и по 80,84 по кредиту
Потом вбивайте банк за 2013, кассу тоже, первичку какая есть
Потом смотрите на получившиеся остатки по счетам и в соответствии с этим корректируйте остатки на 01.01.2013
а на 01.01.13 остаток по 84 счет писать убыток 12года, который из КУДИР "нашелся" 473 961,63?
он вряд ли соответствует бухгалтерскому фин. результату.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
alael, книга ДиР ни малейшего отношения к бухучету не имеет
Большое вам спасибо за ответы!!!
добавила проводки
Д00 К 68 = 1271.20 - задолж по единому налогу усн за 12год
Д00 К67 = 1 000 000 отразила займы с прошлого года
поправила р/с
Д51 К00= 554 550,60
разница оборотов по Д00 и К00 составила Д456 720,60
поставила ее на 84 счет как убыток.
В рассуждениях что-то не так
баланс не идет на 20 000
Актив=554
Пассив=574
Последний раз редактировалось alael; 23.12.2013 в 19:59.
Оборотка за январь
25 счет не закрыт, как раз 20000
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
alael, ну у Вас же на 1 января сальдо нет ни по одному счету, кроме 80. И остатки по счету 000, чего быть не может. Это счет вспомогательный, он после внесения всех начальных остатков не должен иметь сальдо.
Все остатки по счетам вносятся 31 декабря. Вы же сами писали, что внесли остаток по р/с 1 млн. Где он на начало периода в оборотке?
а!! я вчера понять не могла, почему у меня это не показывается как начальный остаток! сейчас дату поменяю
Добрый день!
Прошу Вашей помощи.
Я ИП без сотрудников по УСН 6%. Зарегистровал ИП в ноябре 2013 года. Было несколько движений денежных средств по счету.
До конца года мне надо заплатить взносы в ПФР.
Правильно ли произвел расчет?
Взнос за неполный год: с 1/10 по 31/12 2013 (МРОТ 5205 руб.).
Фиксированный платеж в пенсионный фонд в 2013 году для ИП составил (всего полных месяцев 3):
на страховую часть пенсии: 2 * 5205 * 20% * 3 = 6246 рублей;
на накопительную часть пенсии: 2 * 5205 * 6% * 3 = 1873.8 рублей;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 5205 * 5.1% * 3 = 796.37 рублей;
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: не уплачиваются с 2012 года; Итого 8916.17 рублей;
Kalamber, ну почему в этой-то теме вопрос? Какое отношение Ваш вопрос имеет к балансам?
Калькулятор взносов вверху страницы в меню Инструменты.
Откуда взялось 3 месяца, если ИП зарегистрирован в ноябре?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как отразить в балансе УСН 6% авансы полученные от заказчиков : как прибыль или как прочие кредиторы, и купленное оборудование для установки на объекте заказчика куда показать: как остаток по материалам или сразу в затраты?
Раньше работали по отгрузке и налоговый учет совпадал с бухучетом, а вот два года, как перешли на УСН и что теперь с этим кассовым методом куда относить?
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
