Да
 |
Да
То есть должно быть так:
240 - 693 418
260 - 41 605
280 - 35 665
030 - 0
040 - 11 791
050 - 10 475
070- 4 535
А уплаченный авансовый платеж по налогу в декларации не показывается?
Так. Только в 040 будет 11792, а не 11791
Не показывается
Спасибо, Зета.
Но я всё равно не понимаю, почему сумма налога к уменьшению именно такая получается.
По логике: я должна была заплатить налога 41 605, но он уменьшен на сумму взносов 35 665, т.е. остается заплатить 5940.
Сколько по факту заплачено авансов в декларации я не показываю. Почему тогда в итоге - сумма к уменьшению?
Ну так потому, что по итогам 9 месяцев начислено 10475, а по итогам года оказалось, что начислено должно быть всего 5940. Потому и сторнируется начисление. Всё очень просто.
Спасибо, вроде бы дошло.
Понял, спасибо! Остальное, значит, правильно? Как мне эту переплату учесть в будущем?Сообщение от Над.К
kam72, просто заплатить меньше на 327 руб., когда в очередной раз будете платить
Подскажите,пожалуйста, сумму, которая получилась в строке 060 - когда нужно уплатить? ведь срок сдачи декларации для ИП до 30 апреля
Ну никто тут не знает, сколько Вы платили авансовых платежей и платили ли вообще. Как можно ответить на Ваш вопрос?
Все авансовые платежи платились точно в срок.у меня в строке 060 как раз получается сумма УСН к уплате за 4 к. за вычетом взносов ( ИП с работниками)
Ну если получается так, значит получается
А вообще сколько доплачивать считается по не так. Строка 260 минус 280 минус то, что уплатили в виде авансов. Далеко не всегда эта сумма будет совпадать со строкой 060 в декларации
Да, это я знаю как считается. У меня совпадает. Так а срок уплаты этой суммы до 25 января?
31 марта у организаций
так я же про ИП спрашивала.да и раздел никакого отношения не имеет к организациям
а про ИП Вы и сами срок знаете
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в моём сообщении про 25 января был вопрос, а не утверждение. Ответа на него не последовало, о нём оставалось только догадываться. Давайте будем уважать всех участников форума, а не только модераторов, которым тут многие благодарны за ответы.
Вообще-то раздел для всех спецрежимников, а не только ИП
У ИП срок уплаты УСН 30 апреля.
День добрый,
дурацкий вопрос - нужно ли указывать те платежи которые я заплатил за себя (только себя плачу), в этом новом разделе КУДиР. Вроде написано - указывать платежи уменьшающие налог, но налога нет, поэтому стоит ли писать эти уплаченные ПФ/соцстрах?
Не надо
yesss ))) я так тоже подумал. я просто платил через сберкассу и там черти какие реквизиты
))
Здравствуйте, уважаемые!
1. Вопрос по строке 280.
Исходные данные:
ООО УСН 6%.
Сумма полученных доходов за год - 636890 (строка 210 декларации).
Поквартально:
1 кв - 174890
2 кв - 270000
3 кв - 22000
4 кв - 170000
Взносы ПФР+ФОМС+ФСС (начислено и уплачено) - 44208.
Поквартально:
1 кв - 11160
2 кв - 10944
3 кв - 11052
4 кв - 11052
Суммы исчисленного и уплаченного налога поквартально:
1 кв - 5246.7 (строка 030 декларации - 5247)
2 кв - 8100 (строка 040 декларации - 13347)
3 кв - 660 (строка 050 декларации - 14007)
Соответственно за 4 кв начислен и подлежит уплате налог - 5100.
При заполнении декларации по инструкции получается сумма исчисленного налога (строка 260 декларации) - 38213
Вопрос: правильно ли я понимаю, что в строке 280 нужно указывать сумму не 44208, а 38213*50%=19107 ?
Просто немного смущает кривая формулировка этой строки
2. Вопрос по коду ОКВЭД в декларации.
При регистрации фирмы 3 года назад код был один, в прошедшем году по итогам деятельности подтвердили в ФСС другой. Какой код указывать в декларации, старый, указанный в инф.письме от статистики при регистрации, или фактически учитываемый при расчете взносов ФСС в отчетном периоде?
Заранее спасибо.
Кому актуально - в Инструментах на печать декларация выводится, не видны только суммы. Для того, чтобы их увидеть, надо просто в соотв. ячейках уменьшить шрифт (по умолчанию там Таймс Нью Роман 16, а надо сделать 14 и меньше).
Подскажите, как скрепить три листа декларации. В пояснении к заполнению декларации как обычно написано очень много, но ничего по сути:
2.5. Не допускается скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя. Я так понимаю, что степлером нельзя, прошивать нельзя. Просто скрепкой? Но скрепка может отлететь, и все потеряется. Как быть?
Вы с файлом сдаете?
В моей налоговой сейчас принимают без файла, но со штрих-кодом и без повреждения листов. Скрепляем обычно канцелярской скрепкой.
Когда с файлом сдавали, степлером скрепляли.
Это уже не Ваши проблемы. На своем экземпляре отметку получите же о сдаче. Или Вы почтой хотите отправить? По почте я бы попрочнее скрепила, а то и правда растеряют.
Как понять "с файлом" - в прозрачном файле?Вы с файлом сдаете?
В моей налоговой сейчас принимают без файла, но со штрих-кодом и без повреждения листов. Скрепляем обычно канцелярской скрепкой.
Когда с файлом сдавали, степлером скрепляли.
Это уже не Ваши проблемы. На своем экземпляре отметку получите же о сдаче. Или Вы почтой хотите отправить? По почте я бы попрочнее скрепила, а то и правда растеряют.
Вообще была мысль отправить ценным письмом с описью, но сейчас склоняюсь к тому, чтобы отвезти лично и получить свой экземпляр со штампом, чтобы наверняка иметь доказательство, что декларация сдана.
Помогите, пожалуйста, с заполнением 030, 040, 050 исчисленного аванса в моем случае ИП 6%:
1. за предыдущий год была переплата, которая покрывает исчисленные авансы за 1 и 2 квартал;
2. взнос в ПФ оплачен полностью в 3 квартале; в 3 и 4 квартале этот взнос в квартальном выражении покрывает исчисленный налог;
Авансы ни в один квартал не платились.
Последний раз редактировалось Prep; 11.01.2014 в 14:44.
Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться. ИП УСН 6%, без работников.
(заранее преношу извинения, что оперирую заведомо неправильными терминами: я понимаю, что у ИП нет авансовых платежей за 2, 3 и 4 квартал, просто так проще объяснить суть проблемы)
ЗА 1 квартал начислено и уплачено 40 000р авансовый платеж
за 2 квартал начилслено 25 000р, но я его НЕ уплатила
за 3 квартал 12 000р на численно и уплачено
за 4 квартал 5 000р начисленно.
Страховые взносы уплачены во 2 квартале 5000р, остальные 30 664 в 4.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что я могу полностью уменьшить на сумму страховых взносов не только авансовый платеж за 4 квартал, но и за 2.таким образом за год я ничего больше не плачу? просто жду пени от налоговой? или все же надо заплатить 20 000р ( с учетом 5 за страховые взносы) за исчисленные за 2 квартал?
Если можно не платить, как оформить УСН? правильно ли я понимаю, что следующим образом?
030 40 000
040 60 000
050 72 000
060 ----
070 25664
080 -----
080 ----
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Татьяна.
Вообще-то файл это не папочка, а файл
Переплата прошлого года никак не влияет на декларацию 2013 года. Сколько начислено авансов (за минусом уплаченных в этих отчетных периодах взносов), сколько и пишите в эти строки. Поскольку платили взносы в 3 квартале, то и авансы 1 квартала и 1 полугодия на взносы уменьшить Вы не можете
В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
