БУ и НУ после перехода с ОСНО на УСН

[marina200677]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы перешли с ОСНО на УСН,
-были остатки после перехода по 58.03, 60,62,66.03, 76
-теперь делаю баланс и есть разница на те же суммы между БУ и НУ

Они так и будут тянуться и что с ними делать?

[Январь]

Каким образом по вашему мнению система налогообложения вообще влияет на счета расчетов?
А что с ними будет, вероятно, зависит от того, что там отражено

[marina200677]

Каким образом по вашему мнению система налогообложения вообще влияет на счета расчетов?
А что с ними будет, вероятно, зависит от того, что там отражено

Простите за глупый вопрос

[marina200677]

А ввод остатков надо делать по этим счетам? (Думаю что нет.)

[ZZZhanna]

Думаю что нет

т.е. про все долги вам и ваши надо забыть навсегда?
они же никуда не делись.

[marina200677]

я не перенесла остатки по этим счетам и они закрылись, сальдо нет. Всё в порядке. Только разницы в конце года висят между БУ и НУ. Вот в этом у меня вопрос, это так и должно быть? Наверное да, т.к. мы же теперь не являемся налогоплательщиками налога на прибыль, поэтому они и не закрываются по НУ, так?

[ZZZhanna]

я не перенесла остатки по этим счетам и они закрылись, сальдо нет.

если по счетам расчетов был долг, он может закрыться только при погашении долга. И никак иначе не бывает. Если у вас были долги по 62 счету, и вам никто не заплатил, каким образом 62 счет закрылся? И если вы не платили поставщикам, то долг по счету 60 или 76 тоже никуда не денется, пока не будет оплаты.

разницы в конце года висят между БУ и НУ

никакого отношения к счетам расчетов не имею, как уже сказали.
Остатки в новую базу надо переносить ВСЕ.

[marina200677]

если по счетам расчетов был долг, он может закрыться только при погашении долга. И никак иначе не бывает. Если у вас были долги по 62 счету, и вам никто не заплатил, каким образом 62 счет закрылся? И если вы не платили поставщикам, то долг по счету 60 или 76 тоже никуда не денется, пока не будет оплаты.

никакого отношения к счетам расчетов не имею, как уже сказали.
Остатки в новую базу надо переносить ВСЕ.

Ну конечно же долги оплачены, поэтому всё и закрылось ). А разница в БУ и НУ осталась.

[Над.К]

Разница между чем и чем?

[marina200677]

Разница между БУ и НУ.

Допустим до перехода на УСН был долг по 58.03 1600, долг вернули.
Сальдо на конец периода нет, а разница между БУ и НУ осталась на эту сумму.

[Над.К]

Я не понимаю, где Вы видите разницу между НУ и БУ? Что с чем Вы сравниваете? И что может делать счет 58 в НУ, если он никак на НУ не отражается?

[ZZZhanna]

попробуем телепатию.

Допустим до перехода на УСН был долг по 58.03 1600, долг вернули.
Сальдо на конец периода нет, а разница между БУ и НУ осталась на эту сумму.

вы сумму займа включали в расход по БУ?

[marina200677]

Да

[ZZZhanna]

В какой момент? Какой проводкой?
заем - это не доход и не расход.

[marina200677]

В какой момент? Какой проводкой?
заем - это не доход и не расход.

- ну конечно, что ж я совсем что ли

Д 51 К 58.03

[Январь]

Ну конечно же долги оплачены, поэтому всё и закрылось

Оплачены когда? До переноса остатков или после?

[marina200677]

После переноса остатков

[Январь]

После переноса остатков

То есть вы не перенесли остатки задолженностей по счетам расчетов, потому что сочли это лишним.
Начали работать. Погасили долги, которые не были отражены в учете.
А теперь удивляетесь, что у вас какие-то разницы???

[marina200677]

Чтобы исправить картину делала ввод остатков (без галочки "ввод остатков по БУ"). Ничего не поменялось. Сейчас попробую перепровести документы.

[marina200677]

Так и висит эта разница. Что сделать ?

[ZZZhanna]

без галочки "ввод остатков по БУ"

а это что значит?

[marina200677]

а это что значит?

в 1С в операции "ввод начальных остатков". Остатки по БУ вводятся один раз, после перехода из одной базы в другую.

[ZZZhanna]

я про галочку. На что она влияет?

[marina200677]

я про галочку. На что она влияет?

на изменения в БУ. Если поставить галку, то изменится картина по БУ, и сальдо в итоге будет неверным.

[ZZZhanna]

Как начальные остатки по счетам БУ могут не влиять на БУ???

[marina200677]

Как начальные остатки по счетам БУ могут не влиять на БУ???

А как вы думаете, если сальдо по БУ у меня нет. Значит остатки введены ?

[ZZZhanna]

если сальдо по БУ у меня нет.

да как же его нет, если оно у вас есть? если оно было в старой базе, значит, и в новой должно быть.

[marina200677]

То есть вы не перенесли остатки задолженностей по счетам расчетов, потому что сочли это лишним.
Начали работать. Погасили долги, которые не были отражены в учете.
А теперь удивляетесь, что у вас какие-то разницы???

Может у меня где-то ошибка в переносе остатков (при переходе с ОСНО на УСН.) Сальдо по БУ на конец периода нет (долги оплачены), оборотка чистая, но меня смущает разница на эти суммы по НУ. Может они так и будут. Мы же теперь на платим налог на прибыль.

[marina200677]

да как же его нет, если оно у вас есть? если оно было в старой базе, значит, и в новой должно быть.

был долг по 58.03 на ОСНО, перешли на УСН, долг вернули. БУ закрылось, НУ нет.

[marina200677]

да как же его нет, если оно у вас есть? если оно было в старой базе, значит, и в новой должно быть.

Вы себя немножко запутали. Я про старую и новую базу здесь речи не вела. Ну допустим. Работаем, перешли на новую базу, все остатки перенесли! (остатки по БУ в программе переносятся 1 раз!!!) Потом дали займ 1600 (по 58.03), далее переходим на УСН, переносим остатки в этой же базе (!), т.е. делаем ввод начальных остатков только с галками "ввод остатков по налоговому учету", галку "БУ" убираем.