 |
Добрый вечер уважаемые коллеги, с связи с новой формой УСН прошу Вашего совета, я сформировала декларацию по УСН (у нас ИП с работниками), сумма авансовых платежей за 2014г. составила 71 139 тр, налог по УСН составил 82911р, но с самой декларации в разделе 1.1 стр.100 сумма налога подлежащая доплате составляет 30056р, у меня вопрос : Откуда эти 30 056р???, если к доплате у меня 11 772р (82911-71139), кто нибудь сталкивался с такой ситуацией???
В декларации такая сумма авансовых платежей стоит в строках 020+040+070?Сообщение от софт2010
в строке 020+040+070 сумма 52856р но она рассчиталась автоматически данные я по оплаченным авансам я не вносила
в новой форме УСН программа налогоплательщик ЮЛ 4.41 дает возможность вносить только сумму доходов полученных и сумму страховых взносов уплаченных за сотрудников., авансовые платежи негде вносить
или мне вручную внести данные по авансам в разделе 1.1???
в декларации не отражаются оплаченные авансы. Там только начисленные.
правильно. Потому что раздел 1 формируется автоматически на основании раздела 2.
Сумма авансовых платежей составила 52856, а 71139.
71139 - это та сумма, которую Вы заплатили? Ну так она при составлении декларации никакой роли не играет.
В таком случае я оставляю декларацию в первоначальном виде, вручную ничего не вношу? по расчету налогу к доплате у меня получилось 11 772р эта сумма нигде не указана. И еще такой вопрос по сверке с налоговой у меня сумма аванса по УСН составляет 95 215,39р т.е. я могу сдать декларацию а налог недоплачивать т.к. у меня идет переплата?
Да, можете
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста. А ИП на УСН (Д-Р) с работниками должен сдавать формы 2-НДФЛ на работников в налоговую и что грозит если не сдали?
Liana_sh, вот скажите, Вы начало темы читали? Там что написано про ИП на УСН с работниками?
извините, просмотрела
Штраф будет
а сколько?
200 руб за каждую не сданную справку. А сдать ысе равно надо. Не подставляйте работников. Вдруг ктото решит налог вернуть.
Почему-то я Вам верю...
а эти справки тоже только электронно можно сдать??? или можно на бумажных носителях с сопроводит письмом???
Я снова по поводу субсидии из бюджета. ИП на УСН Доходы 6%. Субсидия целевая на приобретение животных поступила на счет 31/12/14 и оплата счетов на их приобретение была произведена 13/01/2015 года.
Я еще раз изучила тему налогооблажение субсидий (статьи, кодекс ...) Сделала следующие выводы:
1) Субсидия облагается налогом, т.к. не попадает вот под эти критерии
"Организации на «упрощенке» при определении налоговой базы не учитывают доходы, указанные в статье 251 Налогового кодекса РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ). В частности, сюда входит целевое финансирование, к которому относятся субсидии бюджетным и автономным учреждениям, гранты и другое (подп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). Также не учитываются целевые поступления (п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ). Это средства на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности. Как видим, субсидии коммерческим организациям для покрытия их расходов не перечислены."
Но, я честно, не совсем понимаю следующую трактовку, запуталась:
"Минфин России в письме от 24 мая 2013 г. № 03-11-06/2/18694 в очередной раз разъяснил, что субсидии, полученные предприятием из бюджета для возмещения затрат на приобретение материально-производственных запасов, не соответствуют перечню средств целевого финансирования (целевых поступлений) и учитываются при определении налоговой базы при применении «упрощенки». Об этом также сказано в письмах Минфина России от 24 декабря 2010 г. № 03-11-06/2/193, от 2 марта 2010 г. № 03-11-06/2/24 и других.
В то же время компания вправе уменьшить полученные доходы на расходы в виде оплаты товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств (письмо Минфина России от 28 декабря 2009 г. № 03-11-06/2/267)."
означает ли это, что мы (ИП УСН ДОХОДЫ) полученную нами субсидию 31/12/14 года облагаем налогом, но за вычетом подтвержденных расходов, которые произошли 13/01/2015?
и Если данную полученную субсидию мы имеем право уменьшить на расходы, то как отразить верно, эту субсидию: учитывать ли при налогооблажении за 2014, если потверждающие расходы были в 2015 году, как в КДиР быть, и включается ли сумма субсидии при расчете налогоа в декларации за 2014 год???
У вас УСН по доходам, у Вас нет расходов. Тем более, что поступление доходов было в одном периоде, а расходы в другом
не только, если у вас меньше 10 чел
можно. только не списьмом, а реестром.
Почему-то я Вам верю...
Дв! Подскажите УСН ,доходы, с работниками, сдаем декларацию за 2014 год, могу ли я уменьшит налог на фиксированные платежи за ИП и за отчисление за работников?
Можете, но не более чем на 50% от начисленного налога
Девочки ,здравствуйте!подскажите пожалуйста надо ли платить Налог на доходы 3 ндфл , те сдавать декларацию ип как физ лицу? можно через программу или идти нужно в налоговую? правда не понимаю смысл указывать если все есть в енвд???
Налоговая разрешает тем, у кого только ЕНВД не сдавать декларации по ОСНО. Если у Вас нет никаких доходов от продажи личного имущества (квартиры, машины), то можно 3-НДФЛ не сдавать. Потому что если её сдадите как ИП, сразу возникнет вопрос, а где декларации по НДС?
УСН 6% без работников
Если доход перевалил за 300 К в 4 квартале, я правильно понимаю, что дополнительный 1% с суммы сверх 300 К я отражаю в строке 133 декларации?
В строке 143. Если Вы уплатили взносы в 4 квартале.
т.е. у меня это будет выглядеть так:
110 102470
111 190990
112 252130
113 347880
130 6148
131 11459
132 15128
133 20873
143 479
и второй вопрос. У меня в прошлом году была переплата налога, в этом году заплатила на сумму меньше переплаты, вопрос: все зачтется автоматом или нужно заявление писать о взаимозачете?
А Вы что, никаких других взносов в ПФ не платили? Почему цифра такая маленькая и только в 4 квартале?
по оплатам получится так:
140 7731
141 0
142 0
143 12997(479 не платила в силу переплаты, поэтому в эту сумму не включены)
переплата с прошлого года 8000руб.
О какой переплате речь? У Вас переплата по пенсионным страховым взносам в ПФ?
Это уплаченные взносы? Сумма странная.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием