 |
Я исправила в программе отправки отчёта чтоб был как на полученных/выданных счф, у нас они все бумажные и делаю их не я. Справочник решила и впредь не трогать, не понравилось что банк в выписке перестал опознавать от кого платёж, должно же хоть что-то делаться автоматически, пусть хотя бы выписки.
Хотя рано наверное выводы делать то. Первый блин.
Если документы от обособленного подразделения и стоит КПП обособки,я вводила в карточке контрагента головной офис (как на сайте ФНС),а в графе "грузополучатель " уже указывала обособку с его КПП.
Я подписалась в Такскоме на инфомер смс и на элект почту приходят все движения по налоговой, требования, запросы, ввод декларации и т.д. Очень удобно.Сообщение от ann67
Так и есть, имеют право. Придётся привыкать программу связи с налоговой (которую открываю раз в квартал) проверять хотя б раз в неделю.
Да, в Сбис тоже подписались, а 1с отчетность в связке с 7.7 такого вроде не умеют.
Это у них надо спрашивать, по идеи должно быть
[OFFTOPIC] Конечно у них. Правда они довольно бестолковые консультанты в том что касается 1с отчетности - знай к переходу на 8 склоняют[/OFFTOPIC]
Здравствуйте!!
подскажите про авансы.
у меня в книге продаж по коду 02 сумма 598 т.р
в книге продаж по коду 22 сумма 582т.р
но это же с учетом оборотов внутри квартала
по сути в строку 070 нужно поставить то что осталось из авансов наконец квартала у меня это сумма 55т.р
а в строке 170 то что зачлось авансов с прошлого периода у меня это сумма 39т.р
разница что в первом что во втором случаи получается 15 т.р. то есть на сумму НДСа не влияет.
но получается что сумма НДС по книге продаж и покупок не совпадет с оборотами в декларации?
Жизнь прекрасна...!!!!!!!!
Не знаю, из каких соображений у вас так получается, но должно совпадать. И по строкам в декларации пишут не "что осталось", а полные суммы начислений и вычетов
у меня за 4 кв. 2014 года в 70 й строке стоит 165т.р
а в 170 124т.р
не будет вопроса что же я зачла в первом квартале 2015 на сумму 582т.р
или я что то не понимаю!
как они проверяют эти строки? в декларации? есть какая то зависимость?
Жизнь прекрасна...!!!!!!!!
Померещится что-то - запросят документы.
Правду сказать (исходя из древнего письма минфина) сама считаю авансы от хвостов на начало и конец квартала правда, а не месяца - у нас аренда. Есть по контрагенту переплата на конец квартала - выписываю авансовые и начисляю НДС к оплате по строке 070, которую потом на вычет и предъявляю. До сих пор у проверяющих вопросов не было: счета фактуры есть, книгах покупок и продаж они есть, от того что я увеличу обороты по дебету и кредиту счета 76.АВ сумма к оплате не поменяется.
В прочих ситуациях Январь прав в строки 070 и 170 попадают обороты счета 76.АВ и эти же суммы идут в книгах покупок и продаж по кодам 02 и 22. Собственно у меня так и есть, просто обороты меньше.
то есть они с предыдущим кварталом получается никак не должны не совпадать?
Жизнь прекрасна...!!!!!!!!
В каком смысле?
На данный момент именно из деклараций налоговая не может знать ваши не закрытые авансы на начало квартала. Потому если заявите к вычету за квартал больше чем в нем же начислите (а именно обороты в декларацию и попадают) само по себе это возможно.
Они не могут не совпадать не с декларациями, а с книгами. И не обязательно предыдущего квартала, может в аванс получили и НДС заплатили ещё полтора года назад, а отгрузки только сейчас и только сейчас имеете право возместить этот НДС.
Последний раз редактировалось ann67; 25.04.2015 в 02:21.
Конечно, есть зависимость. Вы не должны поставить к вычету больше, чем начислили и больше (не по одной декларации, а по всем) и не больше, чем зачлось по реализации в текущей декларации
Подскажите, не верно заполнена строка на титульном листе (кол-во страниц), отчет не примут?
Сформировали отчет в 1с77, а кол-во страниц не подставили...так и отправили...
Книга продаж на 6 руб. Меньше чем строка 110 раздела 3, я понимаю, что главное, чтобы не было наоборот, но все же допустимо такое отклонение?
А вот, кстати, очень интересно. Кто как листы считал? Как их вообще-то можно посчитать?
все так отправили, так что не переживай.
в отправляемых файлах никаких страниц нет, ни номеров, ни количества.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Подскажите а надо ли выгружать/загружать в ИФНС пустую книгу продаж в качестве приложения к декларации, при отсутствии реализации?
Деньги, которые у нас есть это время, которого у нас уже нет.
Не надо
Почему-то я Вам верю...
пробовала в другой теме задать вопрос безуспешно.. ндс в 1 разделе 919 р., по кредиту 68.02 - 920,12. из-за округлений 3 раздела-разница. Вопрос- сколько платить. если арифметически отнять от суммы 9го раздела сумму 8 го то получается кредит 68.02-920,12. а сумма к уплате в декларации 919. Подскажите пожалуйста..
вот столько и платить
по 68.02 останется сальдо изза округлений. это норм?
Вполне
Почему-то я Вам верю...
Помогите, пожалуйста. У меня часть продаж - розница, счет-фактуру я на них не выписываю, в программе номер z-отчета и дату нигде не указываю. Мне в декларации в 9 разделе руками надо дописывать данные? Кто-то столкнулся с этим?
вообще первичный документ для оприходования выручки не сам z-отчет, а ПКО на сумму выручки. У меня программа в книгу продаж номера приходников на розничную выручку и поставила.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А реализацию в программу как забиваете?
Обычно это или ПКО или РКО в комплекте с отчетом о розничных продажах (смотря какой вид операции выбираете). На основании одного из этих документов автоматически и формируется запись книги продаж
У меня книга продаж берет данные с отчета о розничных продажах, не проставляет ПКО.
ну и хорошо. Значит эти данные автоматически должны попадать в раздел 9 и не надо туда ничего вручную добавлять
Т.е. правильно я понимаю, у меня код 26, в графе "дата и № с/ф" указан номер отчета о розничных продажах и дата, далее суммы идут. Или номер отчета должен дублировать номер z-отчета или номер ПКО?
это лишнее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием