Зачем вам две книги покупок и две книги продаж?
Для НДС в новой форме не надо?
И еще маленький вопрос -НДС к возмещению, сейчас в"новых условиях" нет возможности не принимать к учету полученные с/ф. Так? Ведь их продажу покажут контрагенты. И камералки не избежать? Все ли верно понимается?
Как раз сейчас в "новых условиях" законом предусмотрено: Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
по одной фирме проблема с КПП.(( НДС проверку не проходит, пишет ошибка в КПП.
Причем, выписку скачала с Контур -Экстерн, проверила ИНН / КПП,
проверила через http://npchk.nalog.ru/ с датой документа . Все норм.
в 1С вбила и перепроверила сто раз карточку Контрагента. В карточке контрагента и в свежей выписке ЮГРЮЛ :
ИНН 4909111682 / КПП 490901001,
в декларацию в раздел 8 встает ИНН правильно - 4909111682, а КПП - 770101001, первые две цифры КПП в декларации меняются на 77 , (в разделе 8 декларации) и в КПП почему 4-ая цифра 9 меняется в разделе 8 декл НДС на 1... Ведь, по идее, цифры должны соответствовать истине...??
Подскажите, в чем дело? все фирмы сдала, а одна не проходит. Реквизиты проблемного контрагента перебила уже раз десять!!!
Последний раз редактировалось Angelina V; 27.04.2015 в 17:01.
а могу я, загрузив декларацию в Контур, если сейчас так и не разберусь, там- в Контуре подкорректировать КПП контрагента в книге покупок?
Уже с ног сбилась перепечатывать КПП в 1С..
КПП в карточке контрагента забит 490901001
В раздел 8 декл НДС КПП по этому контрагенту встает 770101001 ???? как так?
Уже название фирмы добавила лишнюю букву, в разделе она сразу меняется... т.е. замена происходит..
Вернула правильное название контрагента, вернулось и в разделе 8.... Почему КПП не меняется?
Последний раз редактировалось Angelina V; 27.04.2015 в 17:03.
в карточке контрагента меняю ИНН и КПП : в разделе 8 - ИНН меняется, а КПП как был ошибочный 770101001 , так ошибочным и остается.. не меняется... уже как только не прыгала вокруг))
В чем может быть проблема??
Правильно!!Сообщение от Аноним 1111
Попробуйте удалить контрагента вместе со всеми доками и заново вбить - мне помогает
Вдруг кому пригодится...Добрый вечер! У меня нерезидент с Кипра плательщикОплата в руб. НДС 18%. ИНН нету. Выгрузить не дает. Что делать?
Если ставить код 26 и убирать ИНН с КПП, то стирается и имя плательщика
Поэтому оставила 01 код, а ИНН с КПП вбила чужие, с упрощенца. Все сдалось
предупреждение или ошибку? или вы хотите вылезать декларацию до совершенства? но не забывайте,что изначальные КПП у вас в документах уже распечатанных..
в 1С в декларации НДС есть кнопочка "проверка контрагентов".
Нажимаю, горит розовая/сиреневая полоса : "Обнаружены недействующие конт по данным ФНС"
Внизу программы высвечивается окно:"Навигация по ошибкам"
Ошибка: строка 1.... раздел 8: КПП не соответ. данным фнс"
Я и глазами вижу, что КПП в раздел встает , вообще, не правильный!!
И не поддается ни каким изменениям!
у нас такое было,, налогоплательщик даже рег.формы прислал ,что у него правильно, а на сайте налоговой другое.. Так что не факт что то что вы правите будет верным.. и вообще на кпп просто предупреждение..вот если инн не действующий, другое дело
Надо в документах исправленного контрагента перевыбрать, документы после этого перепровести и деклу перезаполнить, тогда КПП поменяется.
Забила нового контрагента.. точнее, этого же контрагента, завела другую новую карточку, старую пометила на удаление... перепровела все доки с этим контрагентом, т.е. поменяла на нового...
И, "Алилуя", все встало в момент правильно в разделе 8.
Спасибо, что подсказали нового контрагента завести... и его просто в документах выбрала, вместо старого и все встало! СПАСИБО!!!! )
Последний раз редактировалось Angelina V; 27.04.2015 в 17:57.
о, точно! не подумала!! Спасибо за совет! на будущее буду знать! Но уже завела новую карточку по этому контрагенту и перевыбрала его в документах.перепровела.. и в декларации все красиво!!! ))))))))
Наименования контрагентов в книги покупок/продаж в любом случае не попадают.Вдруг кому пригодится...
Если ставить код 26 и убирать ИНН с КПП, то стирается и имя плательщика
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
По авансовым отчётам (если НДС в кассовом чеке выделен) как правильно оформить счёт фактуру?
Спрашиваю на будущее, вдруг суммы будут существенные - сейчас без них отправила.
Подскажите, выгружается 4 файла: Декларация, книга покупок, книга продаж и журнал регистрации полученных и выставленных сч-фактур, в журнале отражены сч факт не принятые к вычету и сч факт агента, этот файл то же нужно отправлять?
можете.
может он тянется не из клиента, а из счета-фактуры? Посмотрите его.
Вопрос. пока только собираемся продать товар, купленный нами же на территории РФ, нерезиденту, без вывоза с териитории РФ. Нерезидент на росс. налоговом учете не состоит, российского ИНН не имеет.
какие меня ожидают проблемы в связи с этим при заполнении декларации по НДС?
Всем добрый!
Ну у меня так и не получилось сдать декларацию с нерезидентом. Может в этом квартале получится? Даже пи коде 26, если не ставить ИНН и КПП - пишет ошибку.
Т.е. у меня покупатель нерезедент, я просто вбила туда закомого упрощенца
Добрый день!
В новой декл по НДС выдает ошибку и проверке в 1С 8,2:
" В разделе 10 в не указан номер счет=фактуры, полученного от продавца в строке 1"
" В разделе 10 в не указана дата счет=фактуры, полученного от продавца в строке 1"
и так по нескольким сч=фактурам. половина сч=фактур правильная, часть не правильная (не правильная по мнению1С)
Я часа три сидела перепроверяла сч=ф, все указано, и внутренние проводки смотрела и перепроводила и сверяла с соседними сч=фактурами...
Уже думала в Контур-Экстерн набью руками 10 раздел, но слишком много контрагентов....
Подскажите, у кого-нибудь выдает такую ошибку?
Перепроверила все фирмы, только по одной, где договора субкомиссии, выдает такое...
Последний раз редактировалось Angelina V; 20.07.2015 в 09:26.
Формирую журнал учета сч=фактур, вижу по некоторыми ячейкам пробелы, проваливаюсь, в сч=ф и в реализацию, но нет незаполненных граф... и в поступление этого товара проваливаюсь, все данные забиты..
Уже комп перегрузила, и все равно проверку не проходит НДС декл.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
